Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die Einbürgerungsgebühren erzielten einen Umsatz von etwas über 3 Mio. Franken und haben damit
das im Budget eingestellte Ziel erreicht (detaillierte Begründung vgl. Indikatorenrechnung, Kostendeckungsgrad
Einbürgerungen). Die höhere Anzahl Erledigungen beim Zivilstandswesen, insbesondere
im Fachbereich ausländische Urkunden, ermöglichte ein Gebührentotal von 0,391 Mio. Franken, was
die Vorgaben im Budget (0,3 Mio. Franken) erfreulicherweise übertraf. Ausserdem gelang es, die
durchschnittliche Bearbeitungszeit der Namensänderungen nochmals zu reduzieren, was neben den
wirtschaftlichen auch die Leistungsergebnisse zeigen. Für das Projekt «Agglomeration» erhielt das
Gemeindeamt Beiträge von 0,13 Mio. Franken.
Aufwand:
– Beim Personalaufwand resultiert als Folge von geringeren Ausbildungskosten eine Ergebnisverbesserung.
Vermehrte Eigenleistungen bei Projektarbeiten erlaubten es, Beraterdienstleistungen einzusparen,
weshalb die im Budget eingestellten Expertenhonorare nicht ausgeschöpft werden mussten.
Erhöhte Anschaffungen beim Normmobiliar führten zu höheren Kosten und lagen über dem Budget.
Saldo:
– Mehrertrag und vor allem Minderaufwand führten zur positiven Budgetabweichung.
Personal
Längere Ausfälle bei den Revisionsdiensten hatten Konsequenzen auf den jährlichen, durchschnittlichen
Beschäftigungsumfang.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit Kursteilnehmer min. gut bis gut bis gut bis –
sehr gut sehr gut sehr gut
W2 Aufhebung/Rückweisung gemeinderechtlicher Entscheide
der Rechtsmittelinstanz max. 0% < 1% 0% –
W3 Anzahl Webseitenbenützung «www.gaz.zh.ch» P 267529 150000 204863 54863
Leistungen
L1 Anzahl Schulungstage für Behörden und Angehörige
der Kommunalverwaltung P 32 26 21 –5
L2 Teilnehmerzahlen Kurse und Schulungen P 592 420 437 17
L3 Anzahl abgeschlossene Fälle im Zivilstandswesen
und bei den Einbürgerungen P 18897 19950 20743 793
L4 Beantwortung telefonischer, juristischer Anfragen
innert 24 Stunden min. 94,6% 80% 97% 17%
L5 Verfahrensdauer bei Namensänderungen (in Monaten) max. 1,5 3,0 1,2 –1,8
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad Einbürgerungen P 162% 173% 187% 14%
B2 Kostendeckungsgrad Revisionsdienste P 105% 110% 104% –6%