Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Indikatoren
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Verhandlungserfolg Landerwerbsgeschäfte (Prozentualer Anteil an
Freihandgeschäften in Enteigungsverfahren) min. 99% 90% 100% 10%
W2 Grad der Kundenzufriedenheit Bewirtschaftung min. 75,4% 78% – –
W3 Grad der Kundenzufriedenheit Portfoliobetreuung min. 75% – –
Wirtschaftlichkeit
B1 Werterhaltungsindex (Werterhaltungsinvestitionen Hochbau:
Gesamtinvestitionen Hochbau) min. – 64% – –
B2 Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz im Bürobereich
engere Zentralverwaltung max. – 19 m2 18,5 m2 –0,5 m2 B3 Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz im Bürobereich
übrige Zentralverwaltung max. – 17 m2 18 m2 1 m2 Abweichungsbegründungen
W2 Der Indikator wird entgegen der Planung nur jedes zweite Jahr erhoben (nächste Erhebung 2009).
W3 Die Erhebung der Kundenzufriedenheit, welche mit den Dienstleistungen der neuen Abteilung Steuerung + Portfoliomanagement
innerhalb des Immobilienamtes sowie mit dem neu eingeführten Standardprozess zur Steuerung der Nettoinvestitionen Hochbau
zusammenhängt, konnte aus zeitlichen und operativen Gründen nicht durchgeführt werden.
B1 Da die Rückmeldung der tatsächlichen Zahlungen nicht flächendeckend aus allen Direktionen erfolgt ist, konnte dieser Wert nicht
ermittelt werden. Ein neuer Versuch ist für 2009 geplant.
B2 Die Umsetzung des geforderten Flächenstandards von 17m2 soll etappenweise bis im Jahr 2010 erfolgen. Durch das Rochadenkonzept
in der engeren Zentralverwaltung konnte der Flächenbedarf stärker als die Zielvorgabe vermindert werden.
B3 Aufgrund der Kündigungsfristen von bestehenden Mietverträgen verzögert sich die Umsetzung des Flächenstandards.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
380433 –183917 +210000 406517 +26083
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 183916.55
– davon Fr. 94 514 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 50 440 für Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 38 962.55 für Übriges (Anlässe, Abteilungsausflüge, Früchte usw.)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 210000
– Während des ganzen Jahres waren nicht alle Stellen besetzt, sodass das Lohnbudget unterschritten
wurde. Dieser Unterbestand wurde durch Mehrarbeit in allen Abteilungen ausgeglichen.
Es wurde davon abgesehen, für besondere Projekte temporäre Mitarbeitende einzustellen.
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