Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,9 1,6 2,0 0,3
Aufwand –8,7 –9,3 –9,2 0,2
Saldo –6,8 –7,7 –7,2 0,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 36,4 39,5 37,5 –2,0
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Leistungssteigerung der Mitarbeiter, höhere Gebühren für Prüfung der Jahresrechnungen, Zunahme
von Prüfung der Berichte mit Vermögen, Mehrertrag infolge erstmaliger Bearbeitung Schulrekurse
Aufwand:
– Einsparungen durch Nichtbesetzen einzelner juristischer und adminstrativer Stellen sowie durch
geschicktes Personalmanagement (Rotationsgewinne). Die Verminderung des Sachaufwandes ergibt
sich allgemein aus zurückhaltender und kostenbewusster Praxis im Umgang mit den benötigten
Sach- und Betriebsmitteln.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 konnte sowohl durch Ertragsverbesserung sowie durch Aufwandsminderung verbessert
werden.
Personal
Nichtbesetzen einzelner juristischer und adminstrativer Stellen mit Teilzeitpensum
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Weiterzüge der Rechtsmittelentscheide (in %) P 16,29 14,00 13,38 –0,62
Leistungen
L1 Anzahl erledigte Rechtsmittel P 1 281 1 525 1 596 71
L2 Anzahl Rechtsauskünfte P 10 650 10 050 10 741 691
L3 Entscheide und Bewilligungen P 1 245 1 155 1 289 134
L4 Aufsicht und Genehmigungen:
Jahresrechnung, Visitation und Kontrollbericht P 2 671 2 635 2 607 –28
L5 Aufsicht und Genehmigungen: – Fürsorgebehörden, Heime, Stiftungen,
Zivilstandsämter P 778 727 740 13