Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Neuregelung Spital- und Pflegeheimfinanzierung
Planmässig
Die Entwicklungsschwerpunkte E1 und E2 werden zu einem einzigen Entwicklungsschwerpunkt,
da der Regierungsrat beschlossen hat, die Neuregelung der Spital- und Pflegeheimfinanzierung
vom Finanzausgleichsgesetz abzukoppeln und in der Gesundheitsgesetzgebung auf 2012 umzusetzen. 2012
E2 Auswirkungen KVG-Revision auf Spitalfinanzierung
Planmässig
Die Entwicklungsschwerpunkte E1 und E2 werden zu einem einzigen Entwicklungsschwerpunkt,
da der Regierungsrat beschlossen hat, die Neuregelung der Spital- und Pflegeheimfinanzierung
vom Finanzausgleichsgesetz abzukoppeln und in der Gesundheitsgesetzgebung auf 2012 umzusetzen. 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,6 1,5 1,7 0,2
Aufwand –19,8 –21,4 –21,6 –0,2
Saldo –18,3 –19,9 –19,9 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,1 0,0 0,0
Ausgaben –0,4 –1,2 –0,7 0,6
Saldo –0,2 –1,2 –0,7 0,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 73,3 73,8 76,0 2,2
Erfolgsrechnung
+0,3 Die Erfolgsrechnung schliesst gegenüber dem Budget (vor der Bildung von Rücklagen) um
0,3 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die Verbesserung konnte beim Personal -
aufwand, beim Informatik-Nutzungsaufwand und beim Aufwand für Dienstleistungen
Dritter erzielt werden.
–0,2 Bildung von Rücklagen
Investitionsrechnung
+0,6 Tiefere Ausgaben aufgrund der Verschiebung des Projektes «Neue Datenhaltung Somatik»
um ein Jahr sowie tiefere Kosten bei der Einführung der neuen Geschäftskontrolle
Personal
Die zusätzlichen Stellen für die Erarbeitung der Spitalplanung 2012 sowie für die HPV-Impfung
wurden teilweise bereits im Berichtsjahr besetzt.