Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–0,5 Die Erträge der internen Aus- und Weiterbildung werden jedes Jahr durch die Ämter und
Betriebe zu hoch budgetiert. Auch im Berichtsjahr wurden rund Fr. 500 000 zu hohe
Beträge veranschlagt.
+0,2 Höhere Erträge als budgetiert bei den Entgelten, die hauptsächlich auf Mehrleistungen
der Lohnadministration für externe Leistungsempfänger zurückgeführt werden können.
Aufwand:
+2,7 Tiefere Kosten im Case Management (CM), da die Bildungsdirektion das CM 2008 noch
nicht einführte. Zudem wurde das CM für das ganze Berichtsjahr veranschlagt, doch die
Einführung fand erst im April statt. Zusätzlich beruht dieses CM-Budget auf Erfahrungswerten
anderer Arbeitgeber.
+1,2 Tiefere Betriebs- und Wartungskosten des Personalmanagement- und Lohnabrechnungssystems
PALAS und vermehrte Eigenleistung im Auswertungsbereich statt Aufträge
an Dritte.
+0,15 Tiefere Kosten im Bereich der Informatik-Lernenden, da mehr Lernende als geplant das
erste Lehrjahr direkt beim Kanton begonnen haben und nicht das mit höheren Kosten verbundene
Basislehrjahr in externen Ausbildungsinstituten besuchten.
Personal
–1,6 Höherer Beschäftigungsumfang, davon 1,0 Personalstellen für eine Stellenübertragung
im Rahmen des Massnahmenplans Haushaltsgleichgewicht 2006 (MH06) von der Bau -
direktion in das Personalamt und 0,6 Personalstellen für zeitlich sich überschneidende
Anstellungen bei Krankheiten und Personalwechseln.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit mit Dienstleistungen Personalamt, mind. «gut» (vgl. A1–4) min. – – –
W2 Beurteilung Programme zur Führungsentwicklung, mind. «gut» (vgl. A2) min. 88% 85% 87%
W3 Kursbeurteilung Personalschulung, mind. «gut» (vgl. A2) min. 93% 90% 93%
W4 Selbstbeurteilung Lehrlingsausbildung, mind. «gut» (vgl. A2) min. 93% 90% 90%
Leistungen
L1 Anzahl Teilnehmende an Programmen zur Führungsentwicklung (vgl. A2) P 72 60 84 24
L2 Anzahl durchgeführte Teilnehmende-Schulungstage
einschliesslich Führungsweiterbildung (vgl. A2) P 7 071 7 100 7 045 –55
L3 Anzahl betreute Lernende (vgl. A2) P 140 173 175 2
L4 Anzahl juristische Beratungen (vgl. A3) P 2 000 2 000 2 100 100
L5 Anzahl begleitete juristische Verfahren (vgl. A3) P 28 35 14 –21
L6 Anzahl Lohnauszahlungen pro Monat (vgl. A4) P 45000 35500 37650 2150
L7 Anzahl durch Zahlstelle 1 mit PALAS bewirtschaftete
Personaldossiers (vgl. A4) P 15600 15000 15201 201
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