Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Betrieb der Koordinationsstelle Umsetzung neue Kantonsverfassung
Planmässig 2010
E2 Schaffung eines kantonalen Statistikgesetzes
Verzögert
Abwarten Registerharmonisierungsgesetz bzw. Revision Gemeindegesetz 2010
E3 Verbesserung der Struktur im zürcherischen Betreibungswesen und Professionalisierung, Gesetzesvorlage
Planmässig 2010
E4 Neuordnung Rechtspflege und Gerichtsordnung
Planmässig 2010
E5 Rückgaben Kirchen-Liegenschaften
Planmässig 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,6 0,1 0,2 0,0
Aufwand –4,3 –4,5 –4,5 –0,0
Saldo –3,6 –4,4 –4,3 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 15,3 15,7 16,4 0,7
Erfolgsrechnung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ertrag:
– Durch weniger Rekurse sind weniger Gebühreneinnahmen zu verzeichnen.
Aufwand:
– Die Budgetüberschreitung bei den Internen Verrechnungen ist wenig oder meist nicht beeinflussbar.
Einsparungen waren durch Verzicht von temporären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Mehrbelastung
des bestehenden Personals sowie durch weniger Ausgaben bei den Dienstleistungen Dritter
zu verzeichnen. Rückstellungen wurden gebildet für Dienstleistungen Dritter, die aufgrund einer Langzeitabsenz
von extern beigezogen werden müssen.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst mit einer geringen Budgetunterschreitung.
Personal
Die Abweichung ist auf die Mehrbeschäftigung von Auditoren zurückzuführen.
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