Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
4 910 762 –330 165 +94 000 4 674 597 –236 165
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 152 690 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 106 000 für Anschubfinanzierung Triagestelle im KJPD
– davon Fr. 71 475 für Beiträge an Personalanlässe der PUK
Bildung von Rücklagen 2008
– PUK: Rücklagen von Fr. 542 000: Mit weiterer Optimierung der Leistungsprozesse Kostendeckungsgrad
verbessert
– PZR: Rücklagen von Fr. 478 000: Verminderung von Sach- und Personalaufwendungen
– KJPD: Rücklagen von Fr. 350 000: Effizienzsteigerung (Zunahme der Pflegetage trotz rückläufiger
Aufenthaltsdauer und gleichzeitig Senkung der Sachkosten)
– ipw: Die endogen verursachte Verschlechterung der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget
beträgt Fr. –65 000. Die nicht budgetierte Aufwandzunahme konnte nicht vollständig durch
nicht budgetierte Mehrerträge kompensiert werden. Die endogen verursachte Verschlechterung
wird durch Auflösung von Rücklagen im Umfang von Fr. 65 000 gedeckt.
– PZH: Die endogen verursachte Verschlechterung der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget
beträgt Fr. –1 211 000. Die Schliessung und Weitervermietung von vier Stationen führte nur
teilweise zur geplanten Aufwandsenkung. Die endogen verursachte Verschlechterung wird
durch Auflösung von Rücklagen von Fr. 33 790 gedeckt und im Umfang von Fr. 1 177 210 auf
die neue Rechnung vorgetragen.