Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Einnahmen:
–0,2 Geringere durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Anlagen der Zivilschutz -
organisationen
Ausgaben:
+5,0 Geplante Vorhaben, vor allem im Waffenplatz Reppischtal, wurden kapazitätsbedingt ins
Folgejahr verschoben oder geändert
+0,2 Geringere durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Anlagen der Zivilschutz -
organisationen
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–12,2 Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen sowie schrittweiser leichter
Abbau des Personalbestandes
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Verschiebungsgesuche einrückungspflichtiger Angehöriger der Armee
(AdA); Erledigung innerhalb von 14 Tagen (in %) min. 96 90 95 5
W2 Zufriedenheit der Stellungspflichtigen bezüglich Information und
Ablauf am Orientierungstag [OT] (in %) min. 93 90 94 4
W3 Hoher Bereitschaftsgrad der persönlichen Ausrüstung,
Mängel der kontrollierten Ausrüstung (in %) P 14 9 10 1
W4 Erhaltung der Werte; Mängelfreiheit: Schutzbauten /Material (in %) min. 92 80 92 12
Leistungen
L1 Betreuung Anzahl Meldepflichtige (einschliesslich Stellungspflichtige)
mit Wohnsitz im Kt. ZH pro Mitarbeitende in der Militärverwaltung min. 4303 3400 3450 50
L2 Zeitgerechter Arrestvollzug; Anzahl Verjährungen max. 25 7 10 3
L3 Gleichbleibende Kosten im Bereich der persönlichen Ausrüstung
(Zeughaus); Kosten pro Angehöriger der Armee im Kt. ZH
für die persönliche Ausrüstung (in Fr.) max. 73 60 61 1
L4 Ausbildungsleistung Zivilschutz; Anzahl Teilnehmertage min. 7468 9600 8684 –916
Wirtschaftlichkeit
B1 Kosten pro Teilnehmer am Orientierungstag [OT] (in Fr.) max. 27 28 28 0
B2 Kostendeckungsgrad der Abteilung Wehrpflichtersatz (in %) min. 213 139 180 41
B3 Kostendeckungsgrad Schiesspflichtversäumer (in %) min. 103 90 104 14
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