Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Laufende Aufgaben
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Aufgabe/Kommentar
A1 Gesamtes Hochbauamt: Zentrales Baufachorgan für kantonale Hochbauten und staatsbeitragsberechtigte Bauten
A2 Planung und Bau: Projektmanagement Bauherrschaft für Neu- und Umbauten, Erneuerungen im Auftrag der Fach -
direktionen
Die finanziellen Mittel für Planung, Ausführung und Unterhalt sind in den Budgets der Auftraggeberinstitutionen
enthalten.
A3 Werterhaltung: Unterhaltsplanung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens im Auftrag des Immobilienamtes,
Betreuung der Kunstsammlung im Auftrag der Fachdirektionen
Die finanziellen Mittel für Planung, Ausführung und Unterhalt sind in den Budgets der Auftraggeberinstitutionen
enthalten.
A4 Begutachtung: Beurteilung der staatsbeitragsberechtigten Vorhaben aus baulicher Sicht im Auftrag der Fachdirektionen
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Bereitstellung staatlicher Hochbauten zu angemessenen Kosten, unter angemessener Berücksichtigung
gesellschaftlicher, städtebaulicher, architektonischer und ökologischer Anliegen
Planmässig laufend
E2 Erstellen von Neubauten nach Minergie-Standard oder besser, Umbauten entsprechend den
Möglichkeiten nach Minergie-Standard (LZ RR 9.3)
Planmässig laufend
E3 Umsetzen der Grossverbraucher-Vereinbarungen bezüglich Energieeffizienz
Verzögert
Verspätete Freigabe der erforderlichen Personalressourcen laufend
E4 Steigern des Anteils von Recycling-Baustoffen
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 8,5 0,2 0,4 0,2
Aufwand –31,7 –20,2 –18,9 1,3
Saldo –23,1 –20,0 –18,5 1,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,3
Ausgaben –16,4 0,0 –0,0 –0,0
Saldo –16,2 0,0 –0,0 –0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 100,8 108,8 100,0 –8,8
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