Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 532,2 539,1 537,0 –2,1
Aufwand –769,3 –760,3 –751,0 9,3
Saldo –237,0 –221,2 –214,0 7,2
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 18,7 12,9 7,8 –5,1
Ausgaben –80,2 –99,7 –70,2 29,5
Saldo –61,5 –86,8 –62,4 24,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 1265,7 1306,2 1296,0 –10,2
Erfolgsrechnung
+16,4 Geringerer Aufwand im Tiefbauamt (saldoneutral)
+7,0 Auflösungsertrag Rückstellung PJZ
+6,7 Geringerer Aufwand in den Fonds der Baudirektion, insbesondere im Natur- und Heimatschutzfonds
+6,4 Höhere Beiträge vom Bund für Naturschutzleistungen, Walderhaltungsmassnahmen und
Bekämpfung von Feuerbrand
+5,2 Höhere Erträge aus der Bewirtschaftung von Liegenschaften
+3,8 Mehrerträge im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft durch höhere Heimfallverzichtsentschädigung
Kraftwerk Eglisau (gemäss Projektfortschritt) und durch höhere
Gebühren und Dienstleistungen
+3,2 Auflösungsertrag Rückstellungen für die Sanierung der Teerablagerungen im Zürichsee
–3,4 Höherer Aufwand für die Altlastensanierung durch die Sondermülldeponie Kölliken und
die Sanierung der Teerablagerungen im Zürichsee
–4,3 Geringerer Ertrag der Fachstelle Naturschutz (ALN) infolge geringeren Übertrags vom
Natur- und Heimatschutzfonds
–7,4 Höherer Aufwand durch höhere Einlagen in die Fonds der Baudirektion, insbesondere im
Natur- und Heimatschutzfonds
–10,5 Geringere Buchgewinne auf Liegenschaften im Finanzvermögen: Ein grosser Verkauf
bzw. Buchgewinn, der für das Berichtsjahr geplant war, konnte bereits im Jahr 2007 ausgeführt
werden.
–16,4 Geringerer Ertrag im Tiefbauamt (saldoneutral)