Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgs- und Investitionsrechnung
Investitionen
Investitionsausgaben
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Investitionsausgaben Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
501 Strassen und übrige Tiefbauten –503 –543 –337 +166 +32,9
503 Hochbauten –226 –279 –190 +36 +16,0
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge –47 –77 –62 –14 –29,6
52 Darlehen und Beteiligungen –12 –18 –116 –103 –834,2
56 Eigene Beiträge –331 –449 –333 –2 –0,7
57 Durchlaufende Beiträge –19 –12 –14 +5 +26,2
Übriges –6 –4 –1 +6 +90,8
Total –1146 –1383 –1053 +93 +8,1
Die Investitionen in Strassen und übrige Tiefbauten sind um 166 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr ausgefallen.
Bedeutende Minderausgabe:
+185,0 Tiefere Investitionen in Nationalstrassen wegen der NFA.
Bedeutende Mehrausgabe:
–21,4 Höhere Investitionen in Staatsstrassen.
Die Investitionen in Hochbauten haben gegenüber dem Vorjahr um 36 Mio. Franken abgenommen.
Bedeutende Minderausgaben:
+20,0 Die Investitionsausgaben wegen des Liegenschaftentransfers an der Hochschule für Gestaltung und Kunst (+12,7) und
im Rahmen der Kantonalisierung der Hochschule Wädenswil (+7,3) fielen im Berichtsjahr nicht mehr an (vgl. Konto 64).
+11,8 Geringerer Mittelbedarf in der psychiatrischen Versorgung, da Bauvorhaben im Psychiatriezentrum Rheinau und in der
Psychiatrischen Universitätsklinik im Jahr 2007 abgeschlossen wurden.
+9,4 Wegen des Abschlusses verschiedener Investitionsvorhaben an Mittelschulen im Vorjahr fielen die Investitionen im
Berichtsjahr tiefer aus.
Die Investitionen in Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge haben gegenüber dem Vorjahr um 14 Mio. Franken zugenommen.
Bedeutende Mehrausgabe:
–12,2 Mehrausgaben bei der Kantonspolizei für das Projekt Polycom, Ersatz Funknetz.
Die Darlehen und Beteiligungen haben gegenüber dem Vorjahr um 103 Mio. Franken zugenommen.
Bedeutende Mehrausgabe:
–104,1 Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie.