Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Indikatoren
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Verfügbarkeit des Datennetzwerkes LEUnet in % min. 99,93% 99,4% 99,93%
Leistungen
L1 Für Informatikstrategie eingesetzte Stunden (vgl. A1) P 703 1 600 495 –1 105
L2 Für zentrale Dienstleistungen eingesetzte Stunden (vgl. A2) P 3 546 4 500 3 172 –1 328
L3 Für Informatikstrategie und Standards gefasste Beschlüsse (vgl. A1, A3) P 6 20 7 –13
L4 Anzahl betreute Anschlüsse des Datennetzwerkes LEUnet (vgl. A2) P 10 633 11 000 11 105 105
L5 Anzahl Anschlussänderungen LEUnet (vgl. A2) P 2 260 800 2 778 1 978
Abweichungsbegründungen
L1 Der Zeitaufwand war geringer als angenommen. Es war eine Überarbeitung der im Vorjahr ausgearbeiteten Informatikstrategie
vorzunehmen, die während längerer Zeit von anderen Stellen geprüft wurde und bei der Leistungsgruppe keinen Zeitaufwand
mehr verursachte.
L2 Eine Stelle konnte erst verzögert wiederbesetzt werden.
L3 Die Verabschiedung der Informatikstrategie durch das KITT zählt nur als ein Beschluss. Sie umfasst jedoch eine erhebliche Zahl
von strategischen Einzelentscheiden, die in Klausursitzungen oder Arbeitsgruppen gefällt wurden.
L5 Sehr viele Umzugsaktivitäten und präzisere Zählung der Anschlussänderungen
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 2008 31.12.2008 Bestand
8226 0 0 8226 0
195