Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L3 Anzahl betreute Mitarbeitende in der Baudirektion pro HR-Stelle
(HR-Administration einschliesslich Lohnadministration/
Benchmark: schlanke Organisation > 100) min. 117 115–120 129 9
L4 Anzahl betreuter Informatikarbeitsplätze pro Supporter-Stelle
(Helpdesk, First- und Second-Level-Support; Benchmark: gut > 150) min. 183 180 192 12
L5 Einhaltung der internen kantonalen Fristen für Baugesuche min. 81% 85% 82% –3%
L6 Einhaltung der gesetzlichen Fristen
für Umweltverträglichkeitsprüfungen min. 96% 90% 95% 5%
L7 Verhältnis der Ausbildungskosten zu den Bruttolohnkosten
für die gesamte Baudirektion (Benchmark: 1–3%) min. 1,0% 1,3% 1,1% –0,2%
Abweichungsbegründungen
W1 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war keine Umfrage zur Kundenzufriedenheit geplant.
W2 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war eine Umfrage zur Arbeitnehmerzufriedenheit geplant. Sie wurde allerdings zugunsten
einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit verschoben.
L1 Die Bedeutung der Baudirektion als Rekursinstanz nimmt stetig ab. Zurzeit sind durchschnittlich noch rund zehn Rekurse sowie
rund zehn Aufsichtsbeschwerden pro Jahr zu bearbeiten. Schon die nicht fristgerechte Behandlung eines einzigen Falls führt
infolge der geringen Gesamtanzahl zur einer grösseren Abweichung vom budgetierten Wert.
L2 Die laufenden Projekte (Mandantenzusammenführung, Einführung von IPSAS) waren sehr zeitaufwendig. Die Controllingunterstützung
konnte nicht im geplanten Umfang erbracht werden.
L3 Wechsel der Lohnadministration im Umfang einer Stelle (Beschäftigungsgrad 100%) in die Finanzdirektion.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
431046 –232344 +200000 398703 –32344
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 232 343.60
– davon Fr. 99 383.75 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 57 832 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 75 127.85 Übriges (Anlässe, Gesundheitsvorsorge usw.)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 200 000
– Im Berichtsjahr haben verschiedene Projekte (Aufbau des Immobilienamtes, Integration des
ALN, Reorganisation des TBA, Einführung von IPSAS, Systemintegration SAP) zu Mehraufwand
geführt. Gleichzeitig waren in verschiedenen Abteilungen Personalstellen temporär vakant.
Das bestehende Personal konnte den Mehraufwand trotz der Vakanzen und ohne Beizug
zusätzlicher externer Ressourcen bewältigen. Allerdings hat dieser Einsatz teilweise zu
steigenden Ferien-, Überstunden- und Gleitzeitsaldi geführt. Ende des Berichtsjahres sind ausserdem
über 600 Stunden Gleitzeitguthaben entschädigungslos verfallen.
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