Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Abweichungsbegründungen
W1 Indikator wird alle vier Jahre erhoben (2007, 2011, 2015 usw.).
W2 Die Baukosten je Grossvieheinheit (GVE) waren höher als in den Vorjahren. Zudem werden immer grössere Ställe gebaut, womit
der auf GVE umgerechnete Subventionsanteil abnimmt.
W4 Weniger Nutzung infolge weniger attraktiver Holzpreise/Margen im Vergleich zum Vorjahr
W6 Anhaltende positive Wirkung der Naturschutzmassnahmen des Amtes für Landschaft und Natur.
L1 Mehr Lernende aufgrund Optimierung der Angebote und des Strickhof-Marketings.
L2 Gut besuchte Weiterbildungen und Tagungen dank optimierter Angebote.
B1 2008 wurden weniger aufwendige Bauprojekte beurteilt und subventioniert als in den Vorjahren.
B2 Die Nachfrage nach Energieholz ist angestiegen.
B3 Es fielen höhere Verwaltungs- und Projektkosten an.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 2008 31.12.2008 Bestand
955820 –477936 +500000 977884 +22064
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 477936.05
– davon Fr. 244121 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 73 453 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 160 362.05 Übriges (Teamentwicklung, Fest «10 Jahre ALN», BD-Anlass «Energie»
Jahresessen und Infrastruktur)
Bildung Rücklagen 2008: Fr. 500000
– Im Jahr 2008 konnte das ALN seine Produktivität trotz gleichbleibender personeller Ressourcen
steigern. Insbesondere bei den landwirtschaftlichen Produkten und bei den Holzverkäufen
konnten die Verkaufserträge durch geschicktes Marketing erhöht werden.
– Der Strickhof weist eine weitere Zunahme der Kursgelderträge auf. Die damit verbundenen
zusätzlichen Lektionen und Kurse konnten nur durch den überdurchschnittlichen Einsatz des
Lehrkörpers aufgefangen werden.
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