Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Erfolgsrechnung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ertrag:
– Weniger Ertrag bei der Rechnungsführung für andere Ämter durch Prozessoptimierung führten zu
einer kleinen Budgetunterschreitung. Demgegenüber führten höhere Informatikeinnahmen zur positiven
Abweichung.
Aufwand:
– Ergebnis als Folge von Mehrkosten bei den Informatikanschaffungen und dem Unterhalt. Die Kosten
sind begründet sowohl durch die Beschaffung der Infrastruktur des neuen Service Center Lotus Notes,
das seinen Betrieb auf 1. Januar 2009 aufnimmt, als auch durch zusätzliche Arbeitsplätze in den
Ämtern. Positive Abweichungen zum Budget sind auf die restriktive Ausgabenpolitik im Bereich der
Dienst leis tungen Dritter sowie auf verzögerte Stellenbesetzungen zurückzuführen. Da ein Teil der
geplanten Dienstleistungen für die Detailspezifikation RIS 2 erst 2009 erbracht werden kann, wurde
eine Rückstellung gebildet.
Saldo:
– Die Jahresrechnung 2008 des Bereiches Zentrale Dienstleistungen schliesst mit einer erfreulichen
Budgetunterschreitung ab.
Investitionsrechnung
Keine Investitionen infolge Miete von Informatikinfrastruktur und Projektverschiebung.
Personal
Verzögerte Stellenbesetzungen führten zum tieferen Durchschnittsbestand.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Auswertung Austrittsgespräche min. 40% 90% 90% –
W2 Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Vorgesetzten
(Messinstrument: Personalumfrage alle 3 Jahre) (ab 2008) – gut gut –
W3 Professionalisierung der Rekrutierung:
Geringe Fluktuation in den ersten zwei Dienstjahren P 8% < 10% 8% –2%
W4 Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Personaldiensten im Rahmen
der Personalumfragen mit separatem Modul
(Umfrage alle 3 Jahre) (ab 2008) min. – gut gut –
W5 Zufriedenheit der Informatikbenutzer (Ermittlung mittels Umfragen) P 90% 90% 90% –
W6 Keine wesentlichen Revisionsbemerkungen P 0 0 0 –
W7 Zufriedenheit der LFC-Nutzer im Rahmen der Personalumfragen
mit separatem Modul (Umfrage alle 3 Jahre) (ab 2008) min. – gut gut –
W8 Zufriedenheit Direktionsvorsteher mit Controlling und Finanzreporting P gut gut gut –
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