Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 190,3 187,6 191,5 3,9
Durchlaufende Bundesbeiträge 156,6 155,5 153,9 –1,5
Aufwand –243,4 –242,9 –245,6 –2,7
Durchlaufende Bundesbeiträge –156,6 –155,5 –153,9 1,5
Saldo –53,1 –55,3 –54,1 1,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 6,5 2,8 2,0 –0,8
Durchlaufende Bundesbeiträge 1,7 2,5 1,7 –0,8
Ausgaben –19,3 –18,6 –13,9 4,7
Durchlaufende Bundesbeiträge –1,7 –2,5 –1,7 0,8
Saldo –12,8 –15,8 –11,9 3,9
Beschäftigungsumfang Angestellte 239,4 245,1 251,5 6,4
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+6,4 Grössere Beiträge für eigene Rechnung vom Bund für Naturschutzleistungen, Walderhaltungsmassnahmen
sowie Feuerbrand
+1,9 Höhere Entgelte (Holzerlös, Verkauf landwirschaftlicher Produkte, Kursgelder, Gebühren,
Rückerstattungen usw.)
+0,9 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen
+0,5 Höhere ALN-interne, saldoneutrale Verrechnungen
–1,5 Niedrigere durchlaufende Beiträge
–4,3
Aufwand:
Kleinerer Übertrag aus dem Natur- und Heimatschutzfonds
+1,5 Niedrigere durchlaufende Beiträge
+0,6 Geringere eigene Beiträge
+0,6 Geringere Kapitalkosten
–0,5 Höhere ALN-interne, saldoneutrale Verrechnungen
–0,6 Bildung von Rücklagen und Rückstellungen
–0,6 Höhere EDV-Kosten
–1,4 Höherer Personalaufwand (Anstieg der Anzahl Schullektionen beim Strickhof)
–2,5 Höherer Sachaufwand (Umsetzung Naturschutz-Gesamtkonzept, Mehrleistungen für
Schnitzel herstellung, höhere Tierfutterzukäufe, Schadenersatzleistung aus Werkeigentümerhaftung
usw.)
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