Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Es besteht ein eigener Geschäftsbericht des Universitätsspitals, Herausgabe voraussichtlich
Anfang Mai 2009.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 921,0 910,3 959,6 49,3
Staatsbeitrag der Gesundheitsdirektion 231,1 253,6 251,5 –2,1
Aufwand –912,2 –910,3 –956,4 –46,1
Saldo 8,8 0,0 3,2 3,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9510 Universitätsspital Zürich
Ausgaben –33,0 –33,0 –36,6 –3,6
Saldo –33,0 –33,0 –36,6 –3,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 4715,0 4781,0 4 848,6 67,6
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Der Ertrag überstieg den Vorjahreswert um 38,6 Mio. Franken (+4,2%) und das Budget um 49,3 Mio.
Franken (+5,4%). Dies ist vor allem eine Folge des deutlichen Leistungsanstiegs gegenüber dem Vorjahr
und dem Budget. Besonders stark war das Ertragswachstum bei den ambulanten Erträgen.
Diese stiegen gegenüber dem Vorjahr um 17 Mio. Franken oder 10% auf 192 Mio. Franken.
Der Staatsbeitrag der Gesundheitsdirektion erhöhte sich um 20,4 Mio. Franken (+8,8%)
auf 251,5 Mio. Franken. Dies hauptsächlich als Folge der Personalmassnahmen des Kantons und
der Sachteuerung, die erst mit einer Verzögerung von zwei Jahren auf die Tarife überwälzt werden
können und zwischenzeitlich über den Staatsbeitrag ausgeglichen werden. Wegen der positiven
Leistungs- und Ertragsentwicklung wurde nicht das gesamte Budget beansprucht, womit
auch der Kanton vom guten Rechnungsabschluss des USZ profitiert.
Aufwand:
Der Aufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 44,2 Mio. Franken (+4,8%) und dem
Budget um 46,1 Mio. Franken (+5,1%). Der stärkste Anstieg war beim Personalaufwand zu verzeichnen.
Dieser stieg gegenüber dem Vorjahr um 28,4 Mio. Franken (+5,6%). Ursache waren
einerseits die Personalmassnahmen des Kantons (Teuerung, Stufenanstieg, Beförderungen) und
anderseits die zur Bewältigung des zusätzlichen Leistungsvolumens erforderliche Erhöhung des
Personalbestandes. Den zweiten wesentlichen Kostentreiber stellt der medizinische Aufwand dar.
Dieser erhöhte sich um 13,1 Mio. Franken (+7,8%) auf 181,8 Mio. Franken. Der Innovations- und
Kostendruck bei Medikamenten, Implantaten und übrigen medizinischen Materialien hält seit
Jahren unvermindert an.
Im Ergebnis resultiert ein Rechnungsüberschuss von 3,2 Mio. Franken, der den Rücklagen
zugewiesen werden soll.