Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Selbstständige staatliche Anstalten
Das Budget für Mobilien von 33,0 Mio. Franken wurde mit 33,1 Mio. Franken ganz leicht überschritten.
Erstmals bewilligte der Spitalrat die Beschaffung von zusätzlichen medizintechnischen Geräten aus eigenen
Mitteln im Betrag von 3,5 Mio. Franken. Die Amortisation dieser Geräte muss das USZ selber finanzieren,
da sie nicht wie bei den vom Kantonsrat bewilligten Investitionen über den Staatsbeitrag der
Gesundheitsdirektion abgegolten werden.
Insgesamt beliefen sich die Investitionsausgaben somit auf 36,6 Mio. Franken.
Personal
Der Personalbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 134 Stellen (+2,8%) und zum Budget um
68 Stellen (+1,4%). Der grösste Anstieg war bei den Ärzten und den Pflegefachpersonen zu verzeichnen.
Allein auf den Intensivpflegestationen wurde der Bestand zur Bewältigung der zusätzlichen Arbeitslast
um etwa 30 Stellen erhöht.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Beurteilung der Spitalbetreuung insgesamt: Anteil Problemmeldungen max. n.v. 4,0% 3,1% –0,9%
W2 Ungeplante Rehospitalisationen innert 30 Tagen max. n.v. 5,0% 2,1% –2,9%
Leistungen
L1 Stationäre Patientenaustritte total (mit gesunden Säuglingen) P 33 774 33 702 34 695 993
L2 davon Grundversicherte (GV) P 26 728 26 535 27 360 825
L3 davon Zusatzversicherte (ZV) P 7 046 7 167 7 335 168
L4 Ambulante Taxpunkte in Mio. P 149,8 142,4 164,4 22,2
Wirtschaftlichkeit
B1 CMI-bereinigte Kosten je Normalfall (Fallschwere bereinigt) 9 905 10 185 n.v.
Abweichungsbegründungen
W1 Die Patientenzufriedenheitsmessung PEQ wurde zusammen mit dem Verein Outcome im Zeitraum Oktober bis November 2007
durchgeführt. Die Ergebnisse lagen im Laufe des Berichtsjahres vor und ergaben einen Wert für Problemmeldungen von 3,1%.
W2 Die Messung der Rehospitalisationsrate wurde ebenfalls zusammen mit dem Verein Outcome durchgeführt von September bis
November des Berichtsjahres. Der Anteil der ungeplanten Rehospitalisationen betrug 2,1%.
L1–L3 Die Zahl der stationären Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7% und gegenüber dem Budget um 2,9%.
L4 Das Leistungswachstum im ambulanten Bereich liegt weiterhin höher als im stationären Bereich. Die Zahl der ambulanten Taxpunkte
stieg gegenüber dem Vorjahr (+9,7%) und dem Budget (+15,4%) deutlich an.
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