Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Standardisierung der Kollaborationsplattform (Groupware) (vgl. A3)
Planmässig
Siehe Hauptereignisse. 2008
E2 Aufbau des CC Informatiksicherheit; Umsetzung von Massnahmen (vgl. A2)
Verzögert
Gründe sind die späte Festlegung der Informatikstrategie und ein Personalengpass. 2008
E3 Weiterentwicklung des Informatikcontrollings
Verzögert
Grund ist die späte Festlegung der Informatikstrategie. 2008
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,0 0,0
Aufwand –5,7 –6,4 –6,0 0,5
Saldo –5,7 –6,4 –6,0 0,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 7,1 7,9 6,8 –1,1
Erfolgsrechnung
+0,3 Niedrigerer Personalaufwand, insbesondere wegen der verzögerten Wiederbesetzung von
offenen Stellen
+0,1 Minderaufwand für den Betrieb des ZHdirectory und des Active Directory
+0,1 Tiefere Beiträge an Netzwerkkosten der Gemeinden als budgetiert
0,0 Höherer Aufwand für das Projekt ZHcom (–0,4, vgl. unter «Hauptereignisse») wird durch
Minderaufwand bei anderen Projekten kompensiert.
Personal
Zwei Stellen konnten erst verzögert wieder besetzt werden.