Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserung:
Erfolgs- und Investitionsrechnung
F i n a n z b e r i c h t
+0,7 Insgesamt weniger Investitionsausgaben: Der Um- und Neubau beim Staatsarchiv wurde abgeschlossen (+2,0); die
Zunahme der Investitionen im Amt für Justizvollzug für das Massnahmenzentrum Uitikon MZU (–2,6) wird teilweise
kompensiert durch die Investitionsbeiträge des Bundes für das MZU (+1,3).
3 Sicherheitsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –1214,3 –980,0 –915,2 +299,1 +24,6%
Nettoinvestitionen –34,5 –65,3 –51,3 –16,8 –48,6%
Bedeutende Verbesserungen:
+495,0 Wegfall der Kantonsbeiträge an die Sozialversicherungen des Bundes für AHV und IV (NFA, +580), Rückerstattungen des
Bundes für Sozialversicherungen aus der Abrechnung 2007 (+25); dafür Einmalzahlung an die IV (–110).
+86,3 Höherer Beitrag des Bundes an die Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA).
+18,5 Einmaliger Beitrag des Bundes für Nothilfe und höhere Rückerstattungen von Bund und Gemeinden für Flüchtlinge
(Öffentliche Sozialhilfe).
Bedeutende Verschlechterungen:
–257,8 Soziale Einrichtungen: Übernahme der gesamten Betriebsbeiträge an Invalideneinrichtungen (NFA).
–23,8 Übernahme der Kosten für vorläufig aufgenommene Personen und weniger Refinanzierungen für Nothilfe (Asylkoordination).
–20,7 Höherer Personal- und Sachaufwand (Teuerungszulage, Stufenaufstieg, Beförderungen, EURO 08, usw.)
Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+6,0 Einsparungen und Projektverzögerungen bei Hochbauten: Unterhalt Sportzentrum Kerenzerberg (Sportfonds), Waffenplatz
Reppischtal (Amt für Militär und Zivilschutz).
+5,5 Vorzeitige Beitragszahlung des Bundes an das Projekt Polycom (Ersatz Funknetz) sowie Schlusszahlung des Bundes an
das Projekt ENEZ (Ersatz Einsatzzentrale).
Bedeutende Verschlechterungen:
–20,8 Mehrausgaben, insbesondere bei der Kantonspolizei im Projekt Polycom, Ersatz Funknetz (–12,2) sowie weitere Projekte
(–4,6).
–7,2 Höhere Investitionsbeiträge an Invalideneinrichtungen.
4 Finanzdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung 6005,8 5639,4 5840,0 –165,8 –2,8%
Nettoinvestitionen –12,8 –28,5 –14,0 –1,2 –9,6%
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