Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Optimierung der Verkehrssicherheit (u.a. Umsetzung Neuanforderungen des Bundesamtes
für Strassen [ASTRA])
Planmässig 2008
E2 Konsequente Einhaltung der Intervalle für periodische Fahrzeugprüfungen, insbesondere
bei älteren Fahrzeugen
Planmässig 2009
E3 Keine oder nur minimale Prüfrückstände bei Fahrzeugen, die dem berufsmässigen Personentransport
oder dem Transport gefährlicher Güter dienen
Planmässig 2009
E4 Konzentration auf Fälle gravierender Verkehrsregelverletzungen und Rückfalltäter/innen
(Administrativmassnahmen)
Planmässig 2009
E5 Verursachergerechtere Besteuerung von Motorfahrzeugen
Planmässig 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 369,8 368,2 372,1 3,9
Verkehrsabgaben 286,5 287,0 290,3 3,3
Aufwand –347,2 –346,5 –350,1 –3,6
Übertrag an Strassenfonds –285,7 –286,1 –289,6 –3,5
Saldo 22,6 21,7 22,0 0,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –2,4 –4,0 –2,9 1,1
Saldo –2,4 –4,0 –2,9 1,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 335,6 337,0 338,9 1,9
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+3,3 Mehrertrag aus Verkehrsabgaben infolge höheren Fahrzeugbestands
+0,6 Auflösung Rücklagen
Aufwand:
–3,5 Höhere Einlage in den Strassenfonds infolge höheren Fahrzeugbestands und weniger
Debitorenverluste