Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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E3 Stärkung der Eigenverantwortung der Betriebe bezüglich Arbeitssicherheit
(Umsetzung der EKAS-Richtlinie 6508)
Planmässig 2010
E4 Clusterentwicklung in zukunftsträchtigen Branchen
Planmässig 2010
E5 Ausbau der Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg
Planmässig 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 79,9 89,0 77,8 –11,2
Vollzug AVIG 68,0 78,6 66,3 –12,3
Aufwand –114,8 –124,7 –109,7 15,1
Vollzug AVIG, ohne Kantonsbeitrag zur Finanzierung der ALV –68,2 –78,6 –66,6 12,0
Kantonsbeitrag zur Finanzierung der ALV –24,0 –20,6 –21,1 –0,5
Saldo –34,9 –35,7 –31,9 3,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 11,0 8,9 10,8 1,9
Ausgaben –5,7 –11,2 –7,1 4,1
Saldo 5,3 –2,3 3,7 6,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 565,2 600,3 525,2 –75,1
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–12,3 Tiefere Rückvergütung des Seco aufgrund des geringeren Aufwandes im Vollzug AVIG
(Personal-, Sach- und übriger Aufwand)
Aufwand:
+7,8 Bei den Personalkosten wurde der budgetierte Stellenplan im Vollzug AVIG im Durchschnitt
um 73,5 Vollzeitstellen nicht ausgeschöpft.
+3,7 Geringere Sachkosten, insbesondere im Vollzug AVIG sowie durch verschobene Vorhaben
+3,1 Tiefere Beiträge an Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme (EG AVIG) für Ausge
steuerte infolge Auslastung. Das AWA kann die Auslastungen nicht beeinflussen,
sondern ist auf die Zuweisung von Ausgesteuerten durch die Gemeinden angewiesen
(keine neue Rahmenfrist).
+2,0 Verminderung der internen Verrechnungen, insbesondere im Vollzug AVIG