Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Anzahl erstelle eFormulare P 730 740 760 20
W2 Anzahl Kunden, die eBusiness verwenden P 5 400 5 000 6 100 1 100
W3 Anteil Recyclingpapier am Gesamtverbrauch an Papier min. 23% 35% 24%
Leistungen
L1 Anzahl Bestellungen P 98100 97000 99647 2647
L2 Anzahl Bestellungen elektronisch (eShop) in % des Totals P 43% 42% 44%
Wirtschaftlichkeit
B1 Preisindex Kopierpapier (2004 = 100) max. 100 100 100 0
B2 Preisindex Kopierclick (2004 = 100) max. 118 115 115 0
Abweichungsbegründungen
W1 Das eBusiness hat sich im Berichtsjahr erneut sehr gut entwickelt.
W2 Die Anzahl Kunden, die eBusiness verwenden, ist im Berichtsjahr erneut gestiegen. Der Budgetwert 2008 war aufgrund des Rechnungswertes
2006 zu tief angesetzt.
W3 Der Anteil Recyclingpapier ist noch sehr tief, hat sich in den letzten Jahren jedoch stetig leicht erhöht.
B2 Der Preisindex Kopierclicks konnte dank verstärkter Volumenbündelung gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt werden.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
403550 –62237 +101000 442313 +38763
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 40 124 für Einmalzulage an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Höherer Aufwand und Ertrag als budgetiert, mit einer vergleichsweise geringeren Erhöhung des
Aufwands, insbesondere durch ein allgemein höheres Geschäftsvolumen (unter anderem weiterer
Ausbau des nationalen Stellenportals Publicjob, vermehrte Beschaffungen von Informatikund
Bürogeräten) und Abdeckung des erhöhten Geschäftsvolumens mit bestehenden Kapazitäten,
sowie grosse Eigenleistungen bei Projektarbeiten