Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 3,6 4,3 4,0 –0,3
Interne Informatikdienstleistungen 2,9 3,3 3,1 –0,2
Aufwand –28,2 –30,3 –12,6 17,7
Übertrag für Sonderabschreibungen Glattalbahn –20,0 –20,0 –3,9 16,1
Saldo –24,5 –26,0 –8,6 17,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,6 –0,9 –0,3 0,6
Saldo –0,6 –0,9 –0,3 0,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 35,2 38,5 35,4 –3,1
Erfolgsrechnung
Aufwand:
+16,2 Die 4. Tranche über 20 Mio. Franken für die Glattalbahn (Sonderabschreibung Strassenteile)
musste nicht ausgeschöpft werden. Zum Teil wurden auch Kosten vom ASTRA übernommen.
+0,4 Bei der Europafachstelle wurden diverse Projekte verschoben oder zurückgestellt, zum
Teil aufgrund der Verhandlungsergebnisse mit Deutschland.
+0,3 Netto-Einsparungen bei der VD-Informatik, u. a. erreicht durch Aushandeln günstigerer
Konditionen.
Investitionsrechnung
+0,6 Das Projekt Client 07 (Gesamterneuerung der Informatik) konnte günstiger abgeschlossen
werden.
Personal
Gemäss Sanierungsprogramm 04 wurde im Berichtsjahr eine Stelle abgebaut, zwei Stellen sind
unbesetzt.