Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

376
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 53,7 51,0 56,9 5,9
Kalkulatorische Mieten und Nebenkosten 35,3 34,7 35,0 0,4
Aufwand –59,6 –73,4 –70,3 3,1
Abschreibungen und Zinsen –20,0 –22,6 –19,0 3,5
Saldo –5,9 –22,4 –13,4 8,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,3 0,3
Ausgaben –29,9 –19,8 10,1
Saldo –29,9 –19,5 10,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 117,6 108,5 114,1 5,7
Erfolgsrechnung
+7,0 Auflösungsertrag aus Rückstellungen für das PJZ
+3,0 Wegfall des Aufwands für Fluglärmliegenschaften (Übertrag in die Leistungsgruppe 8710)
+2,8 Weniger Aufwand für Liegenschaftenbewirtschaftung
+1,9 Mehr Ertrag aus Mobiliarverkauf
+0,4 Mehr Ertrag aus kalkulatorischen Mieten und Nebenkosten
–2,5 Mehr Aufwand für Mobiliareinkauf
–3,9 Wegfall der Erträge aus Fluglärmliegenschaften (Übertrag in die Leistungsgruppe 8710)
Investitionsrechnung
+6,9 Weniger Ausgaben infolge verschiedener verzögerter Hochbauprojekte
+2,5 Projektverzögerung beim Neubau des Bezirksgebäudes Dietikon infolge Einsprachen
+1,0 Verzögerung des Projekts Rechberg
Personal
+3,5 Verschiebung von Stellen durch die Integration der Liegenschaftenverwaltung aus der
Finanzdirektion in das Immobilienamt
+1,0 Anstellung eines Amtsjuristen
+1,1 Verzögerung des Abbaus von Reinigungspersonal