Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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E3 Umsetzung NFA in den Bereichen Behinderteneinrichtungen und Zusatzleistungen zur AHV/IV
Planmässig (LZ RR 13.3) 2011
E4 Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Kanton Zürich zusammen mit der
Volkswirtschaftsdirektion, der Bildungsdirektion und der SVA Zürich
Planmässig (LZ RR 14.1) laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 211,0 295,4 319,1 23,7
Rückerstattung an wirtschaftliche Hilfe 56,8 76,1 71,4 –4,7
Rückerstattungen an Asylaufgaben 103,1 69,5 69,4 –0,1
Rückerstattungen an Zusatzleistungen und Kinderzulagen 50,7 149,5 178,1 28,6
Aufwand –1119,4 –942,6 –910,5 32,1
Beiträge an wirtschaftliche Hilfe –162,7 –166,0 –158,8 7,2
Beiträge an Asylaufgaben –96,5 –87,6 –86,5 1,1
Beiträge an Zusatzleistungen und Kinderzulagen –245,4 –272,5 –286,5 –14,0
Beiträge an Soziale Einrichtungen –13,4 –281,4 –271,2 10,2
Beiträge an Sozialversicherungen des Bundes –582,0 –113,3 –87,0 26,3
Saldo –908,4 –647,2 –591,4 55,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –8,1 –17,7 –15,6 2,1
Saldo –8,1 –17,7 –15,6 2,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 49,5 50,5 48,6 –1,9
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+28,6 Mehrerträge vom Bund für Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (NFA-bedingte, fehlende
Erfahrungswerte)
–4,7 Mindererträge für wirtschaftliche Hilfe, vor allem saldoneutrale durchlaufende Beiträge
von anderen Kantonen
Aufwand:
+26,3 Minderaufwand infolge Rückerstattungen des Bundes (Abrechnung Rechnungsjahr 2007)
für die Sozialversicherungen (FL/AHV/IV)
+10,6 Minderaufwand für Invalideneinrichtungen (NFA-bedingte, fehlende Erfahrungswerte)
+7,2 Minderaufwand für wirtschaftliche Hilfe; u.a. saldoneutrale durchlaufende Beiträge von
Kantonen an Gemeinden
+2,0 Minderaufwand im Asylbereich
–14,0 Mehraufwand für Zusatzleistungen zur AHV/IV (NFA-bedingte, fehlende Erfahrungswerte)