Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Weitsichtige Raumordnung; zweckmässige, haushälterische, umweltgerechte und nachhaltige Nutzung
und Entwicklung von Siedlung und Landschaft im Lebens- und Wirtschaftsraum Kanton Zürich
Planmässig 2011
E2 Kulturelles Erbe: Erhalt und Schutz der historischen Ortsbilder, Baudenkmäler und des archäologischen
Kulturguts
Verzögert
Die Wirkung der Sparmassnahmen San04 sowie die höhere Geschäftslast aufgrund der regen
Bautätigkeit im Kanton Zürich bedingen eine Priorisierung der Vorhaben und damit die Vernachlässigung
des gesetzlichen Auftrags zur bestmöglichen Schonung des baukulturellen Erbes. Energiesparmassnahmen
und die Nutzung erneuerbarer Energien erfordern eine besonders sorgfältige Projektierung und
Güterabwägung am einzelnen Schutzobjekt (Wärmedämmung, Dachgestaltung). Der Denkmalpflege
fehlt als wichtigste Arbeitsgrundlage ein aktualisiertes und vervollständigtes Inventar der überkommunalen
Schutzobjekte. Die Baudirektion wird die Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission zur Bereitstellung
der notwendigen Ressourcen prüfen. Vgl. Legislaturziel der Direktion 4.1 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5,5 5,1 5,9 0,8
Aufwand –23,1 –23,9 –24,4 –0,6
Abschreibungen und Zinsen –2,0 –1,9 –1,9 0,0
Staatsbeiträge –0,2 –0,3 –0,2 0,1
Saldo –17,6 –18,8 –18,6 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 1,0 0,7 0,6 –0,1
Ausgaben –2,1 –2,5 –1,8 0,6
Saldo –1,1 –1,8 –1,2 0,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 101,1 102,5 101,6 –0,9
Erfolgsrechnung
–0.6 Höherer Aufwand für Beratungsleistungen durch Dritte (vor allem Raumentwicklung
Flugplatzareal Dübendorf, vgl. RRB Nr. 24/2008)
+0,3 Höherer Ertrag aus Beiträgen von privaten Organisationen (Lotteriefondsbeitrag an Kantonsarchäologie)
Investitionsrechnung
+0,6 Geringere Investitionsausgaben (vor allem Verzögerungen bei Investitionsvorhaben der
Abteilung Datenlogistik)
Personal
–0,9 Verzögerte Stellenbesetzungen
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