Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Erarbeitung der Konzeption «Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich» und Regelung
der Zusammenarbeit aller zivilen Partner (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Gesundheitswesen
und technische Betriebe), einschliesslich kantonaler Gesetzgebung
Abgeschlossen 2008
E2 Umsetzung neues Entschädigungsmodell Waffenplatz
Planmässig 2011
E3 Einbezug der Entwicklungsschritte von Armee/Bevölkerungsschutz (u. a. «08/11»)
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,1 13,2 16,9 3,7
Aufwand –31,3 –32,5 –32,4 0,0
Saldo –16,2 –19,2 –15,6 3,7
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 1,6 1,7 1,4 –0,3
Ausgaben –9,0 –12,2 –7,0 5,3
Saldo –7,5 –10,6 –5,5 5,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 124,9 133,0 120,8 –12,2
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+2,7 Höhere Mieterträge für Benützung der Kaserne Reppischtal
+0,7 Mehrertrag an Bussen Schiesspflichtversäumnis, Benützungsgebühren, Dienstleis tungen
usw.
+0,4 Höherer Anteil am Wehrpflichtersatz
Aufwand:
+0,9 Geringerer Personalaufwand (Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen)
–0,5 Höhere kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen
–0,3 Höherer Sachaufwand (vor allem im Bereich Liegenschaftenunterhalt)