Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgsrechnung
+1,0 Personalaufwand: Geringerer Personalaufwand aufgrund geringeren Beschäftigungs -
umfangs
+0,3 Sachaufwand: Der vom Kantonsrat zusätzlich bewilligte Budgetkredit von 0,3 Mio. Franken
zugunsten der Erfolgsrechnung HBA für Standortevaluation und Projektierung von
Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden der kantonalen Verwaltung konnte infolge verspäteter
Stellenbewilligung nicht beansprucht werden. Die Studie wird 2009 durchgeführt.
Personal
–8,8 Vakanzen infolge von Zurückhaltung bei der Neubesetzung von Stellen, bis die Auswirkungen
der Immobilienverordnung auf das Bestellverhalten der Direktionen, Ämter und
Betriebe klarer werden.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Ausführung):
Fr. 50 000 bis 3 Mio. Franken P 510 650 520 –130
L2 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Ausführung):
3–20 Mio. Franken P 53 40 51 11
L3 Anzahl Projekte in Bearbeitung (Planung und Ausführung):
über 20 Mio. Franken P 24 20 25 5
L4 Anzahl bearbeiteter staatsbeitragsberechtigter Projekte P 400 550 465 –85
Abweichungsbegründungen
L1–L3 Den Planungswerten lag die Annahme zugrunde, dass die Einführung des Standardprozesses gemäss Immobilienverordnung
(ImV) eine Verlagerung auf Projekte unter 3 Mio. Franken zur Folge hätte. Diese Annahme hat sich nicht bestätigt.
L4 Entgegen der Annahme, dass die Gesuche um Beiträge im Kindergarten-Bereich infolge des neuen Volksschulgesetzes im
Berichtsjahr stark zunehmen würden, verteilt sich der Anstieg auf zwei Jahre.