Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 403,2 444,3 415,0 –29,3
Buchgewinne (Liegenschaften) 5,9 10,0 25,3 15,3
Ertrag Treibstoffzoll 35,8 36,1 41,5 5,4
Ertrag LSVA 52,9 52,6 54,7 2,1
Entnahme aus Bestandeskonto 37,3 –37,3
Übertrag kantonale Verkehrsabgabe aus Leistungsgruppe 3200 StVA 285,7 286,1 289,6 3,5
Aufwand –403,2 –444,3 –415,0 29,3
Vergütung an Amtsstellen –6,3 –6,2 –6,0 0,1
Einlage in Bestandeskonto –31,8 –33,8 –33,8
Übertrag an TBA und VIS –364,7 –436,9 –373,4 63,4
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
Fondsbestand 102,4 22,1 136,1 114,0
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–37,3 Entgegen dem Budget ist keine Entnahme aus dem Fondsbestand notwendig.
–20,0 Wegfall Übertrag Sonderabschreibung Glattalbahn (als Durchlaufposition budgetiert)
+1,6 Höherer Zinsertrag auf den Fondsbestand
Aufwand:
+43,6 Geringerer Übertrag zur Kostendeckung an VIS (13 Mio. Franken) und TBA (30 Mio. Franken)
+20,0 Wegfall Sonderabschreibung Glattalbahn (Durchlaufposition; Übertrag aus dem Generalsekretariat
erfolgte direkt an VIS)
–33,8 Einlage in den Fondsbestand, anstatt der geplanten Entnahme
Fondsbestand
Der Fondsbestand erhöht sich im Berichtsjahr um 33,8 Mio. Franken. Anstelle der budgetierten
Fondsentnahme konnte eine Fondseinlage getätigt werden.
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