Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 871,7 981,9 949,6 –32,2
Aufwand –1154,3 –1287,8 –1201,0 86,9
Saldo –282,6 –305,9 –251,3 54,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 381,3 387,4 227,0 –160,5
Ausgaben –708,1 –812,8 –614,6 198,2
Saldo –326,8 –425,4 –387,6 37,7
Beschäftigungsumfang Angestellte 668,9 730,3 625,5 –124,8
Erfolgsrechnung
+31,8 Erlös aus Besserungsschein SWISS (Amt für Verkehr)
+16,2 Die 4. Tranche für die Sonderabschreibung an die Glattalbahn über 20 Mio. Franken
wurde nicht ausgeschöpft (Generalsekretariat).
+3,1 Tiefere Beiträge an Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogramme (EG AVIG) für aus -
gesteuerte Personen wegen geringerer Auslastung (Amt für Wirtschaft und Arbeit)
Investitionsrechnung
+53 Bei den Nationalstrassenbauten läuft nur noch die Netzfertigstellung über Verkehr und
Infrastruktur Strasse (hauptsächlich Westumfahrung).
–22 Verkehrsfonds: Die neue Finanzierungsvereinbarung für die Durchmesserlinie führte zu
Mehrausgaben von 92 Mio. Franken, die durch Minderausgaben bei der Glattalbahn und
anderen Projekten teilweise kompensiert wurden.
+6 Tiefere Nachfrage nach Wohnbauförderungsdarlehen. Freiwillige Darlehensrückzahlungen
sind schwierig zu planen (Amt für Wirtschaft und Arbeit).
Personal
–73,5 Beim Vollzug AVIG im AWA musste aufgrund der Anzahl Stellensuchenden der bud -
getierte Stellenplan nicht ausgeschöpft werden.
–26,6 Vakante Stellen und verzögerte Stellen-Wiederbesetzung beim AFV
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