Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Indikatoren
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Interregionale Erreichbarkeit Kt. Zürich (Index) P 130,1 130,5 n.a. n.a.
W2 Interkontinentale Erreichbarkeit Kt. Zürich (Index) P 110,9 111,0 n.a. n.a.
W3 NOx-Emissionen im Strassenverkehr (in t) P 6350 6030 6030 0
W4 PM10-Emissionen im Strassenverkehr (in t) P 634 619 629 10
W5 CO2-Emissionen im Strassenverkehr (in 1000 t) P 2063 2068 2068 0
Leistungen
L1 Bimodaler Modal-Split (in %, Basis Anzahl Fahrten, prov. Werte) P 27,8 27,8 27,8 0
L2 Anzahl überprüfte Flugwegabweichungen und Ausnahmebewilligungen
Nachtflugsperre P 5430 5300 5420 120
L3 Anzahl behandelte Geschäfte für Infrastrukturanlagen und Änderungen
des Betriebsreglements P 641 300 533 233
L4 Anzahl interne Berichte zum Berichtswesen Beteiligungscontrolling P 24 30 30 0
Abweichungsbegründungen
W1 Update 2008 durch BAK liegt erst Mitte 2009 vor.
W2 Update 2008 durch BAK liegt erst Mitte 2009 vor.
W4 Erschwerte Vergleichbarkeit, da die Ist-Werte 2007 und 2008 im Gegensatz zum Budgetwert 2008 auf neuen Emissionsfaktoren
für Aufwirbelung und Abrieb beruhen.
L1 Eine auf dem neuen Gesamtverkehrsmodell beruhende Berechnung liegt erst Ende 2009 vor.
L3 Starker Anstieg an Gesuchen/Kontrollen für Um-/Ausbauten, Projektänderungen, technische Ausrüstungen und Ausstattungen im
Zusammenhang mit Infrastrukturanlagen der Luftfahrt
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 Bildung 2008 31.12. 2008 Bestand
162489 –27185 +48000 183304 +20815
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 27 185
– davon Fr. 20 235 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 48 000
Mindestens Fr. 400 000 endogen bedingte Verbesserungen wegen vorübergehend nicht wieder
besetzter vakanter Stellen (Reorganisationsprojekt)
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