Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 714,5 725,6 765,7 40,1
Aufwand –1779,4 –1923,0 –1948,3 –25,3
Saldo –1064,9 –1197,5 –1182,7 14,8
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 3,6 0,0 4,3 4,3
Ausgaben –135,4 –144,6 –135,5 9,1
Saldo –131,8 –144,6 –131,2 13,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 2390,2 2458,6 2504,9 46,3
Erfolgsrechnung
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
Der Ertrag steigt um 40 Mio. Franken oder 5,5%.
Wichtigste Ursachen (in Mio. Franken):
+18 Taxerhöhungen sowie Mehrleistungen bei der psychiatrischen Versorgung
+14 Umsatzzunahme bei der Kantonsapotheke
+7 Höhere Bundespauschale für die Prämienverbilligung
+3 Abgeltung von santésuisse für die vom Bund neu zugelassene HPV-Impfung
–2 Übriger Minderertrag
Der Aufwand steigt um 25 Mio. Franken oder 1,3%.
Wichtigste Ursachen (in Mio. Franken):
–18 Abgrenzung und aperiodische Schlusszahlungen für Staatsbeiträge Akutsomatik
–15 Lohnteuerung bei der akutsomatischen und psychiatrischen Versorgung
–14 Höhere Sachkosten infolge Umsatzzunahme bei der Kantonsapotheke
–9 Zunahme medizinischer Bedarf
–6 Höherer Aufwand infolge Unterstellung des Personals unter das Arbeitsgesetz bei den
selbstständigen Anstalten
–5 PZH: Schliessung und Weitervermietung von vier Stationen führte nur teilweise zur
geplanten Aufwandreduktion.
–5 Staatsbeitrag an aperiodische Lohnnachzahlungen Pflegepersonal der Stadt Zürich für
die Jahre 1998–2002
–4 Mehraufwand infolge Integration von Regionalstellen in den Kinder- und Jugend -
psychiatrischen Dienst
+33 Tiefere Staatsbeiträge aufgrund Tax-Mehrerträge und Mehrleistungen in der Akutsomatik
+22 Rückläufige Prämienübernahmen für Bezüger von Sozialhilfe und für Verlustscheine
–4 Übriger Minderaufwand
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