Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Abweichungsbegründungen
W1 Bei der Zufriedenheit der Schulungsteilnehmer wurden gute bis sehr gute Kursbeurteilungen (Themengebiete: Vormundschaftsrecht,
öffentlicher Finanzhaushalt und Zivilstandswesen) gemessen.
W2 Von 14 Entscheiden wurde einer angefochten. Es erfolgten keine Aufhebungen.
W3 Die elektronische Verfügbarkeit von immer mehr Daten für die Verwaltungstätigkeiten unserer Anspruchsgruppen hat dazu
geführt, dass die Webseite noch stärker genutzt wurde als ursprünglich angenommen. Die meisten Hits und Downloads verzeichnen
Themen, die für Behörden und Verwaltungen einen direkten Nutzen bei der täglichen Arbeit beisteuern, wie beispielsweise
Wegleitungen und Handbücher. Die Ausrichtung der Website wird beibehalten.
L1 Gemeinderecht: 4 (B 2008: 3), Gemeindefinanzen: 13 (B 2008: 8) und Zivilstandswesen: 4 (B 2008: 15)
L2 Gemeinderecht: 96 (B 2008: 100), Gemeindefinanzen: 223 (B 2008: 120) und Zivilstandswesen: 118 (B 2008: 200)
L3 Einbürgerungen: 8891 (B 2008: 8000) und Zivilstandswesen: 11 852 (B 2008: 11 950)
L4 Die Anzahl telefonischer Anfragen ist wieder auf den Spitzenwert von 2005 gestiegen. Trotzdem konnte in 97% der Fälle eine
Anfrage innert 24 Stunden beantwortet werden.
L5 Erneut konnte die durchschnittliche Bearbeitungszeit gesenkt werden.
B1 Aufgrund längerer Ausfälle von Revisoren im Berichtsjahr konnten die Kostensenkungen sowie der erhoffte Zuwachs von Neukunden
noch nicht umgesetzt werden, weshalb das ehrgeizige Kostendeckungsziel von 110% nicht vollständig erreicht wurde. Der
Erlösüberschuss beträgt Fr. 108 000.
B2 Im Bereich der ordentlichen Einbürgerungen führten die wegen vermehrter Kantonsbürgerrechtserteilungen deutlich gesteigerten
Erledigungszahlen zu entsprechend höheren Gebührenerträgen. Dagegen wirkten sich die im Bereich der erleichterten Einbürgerungen
schwergewichtig erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgten Antragstellungen und Berichterstattungen ans Bundesamt
für Migration noch nicht ertragssteigernd aus.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
210251 –129750 +120000 200501 –9750
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 71 000 für Normmobiliar
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bildung von Rücklagen 2008
– Die beantragten Rücklagen von Fr.120 000 beruhen im Wesentlichen auf folgenden endogenen
Aufwandminderungen:
Weniger Expertenhonorare beim Gemeinderecht:
Die Reform der Gemeindestrukturen im Kanton Zürich konnte planmässig weiterentwickelt
werden. Im Berichtsjahr wurden die Leitsätze für eine Reform der Gemeindestrukturen ausgearbeitet.
Ausserdem ist der Entwurf für ein Bürgerrechtsgesetz in die Vernehmlassung gegeben
worden. Bei diesen Projekten wurden Berater eingespart, was die Kosten senkt. Die Eigenleistungen
und die fachlichen Kompetenzen der Abteilung Gemeinderecht führten somit zu
Minderaus gaben bei den Expertenhonoraren. Diese endogen verursachte Kostensenkung,
neben Einsparungen bei den Personalkosten, bildet die Argumentation für die Rücklagenbildung
im Umfang von Fr. 120 000.
77