Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Erfolgsrechnung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ertrag:
– Erfreulicherweise konnte der Ertrag der Rechnung 2008 im Vergleich zum Voranschlag 2009 um insgesamt
2,4 Mio. Franken gesteigert werden. Im Wesentlichen ist dies auf den hohen Anteil an ausserkantonalen
Insassen (Steigerung des Kostgeldertrages) und auf die höheren Einnahmen in der
Bussen- und Geldstrafenadministration (Ablaufoptimierung) zurückzuführen. Zudem halfen die Entnahmen
aus Rücklagen und Rückstellungen mit, das gute Ertragsergebnis zu erreichen.
Aufwand:
– Der starke Rückgang von ausserkantonalen Platzierungen von Zürcher Insassen und die bessere
Präventions- und Pflegemassnahmen zur Senkung der Klinikeinweisungen halfen wesentlich mit, die
Kosten zu senken. Die geringere Anzahl an Aufenthaltstagen half ferner mit, das Betriebs- und
Verbrauchsmaterial sowie die Lebensmittelkosten zu senken. Zudem führte der zentrale Einkauf von
Betriebsmaterial und Lebensmitteln nachhaltig zu weiteren Aufwandeinsparungen. Tiefere Kosten im
Bereich Planung/Projektierung als im Budget vorgesehen, verbesserten ebenfalls den Endstand des
Gesamtaufwandes.
Saldo:
– Die Jahresrechnung 2008 weist ein erfreuliches Ergebnis auf, konnte der Budgetsaldo insgesamt um
5,4 Mio. Franken unterschritten werden. Bei der Belegung der JuV-Institutionen ist im Berichtsjahr
ein Rückgang von –6% oder 33 000 Aufenthaltstagen im Vergleich zum Budget zu verzeichnen.
Ebenso ist bei den ausserkantonalen Strafvollzugsplatzierungen ein Rückgang gegenüber dem Budget
zu erkennen. Dies führte insbesondere bei den Betriebs- und Lebensmitteln sowie bei den Strafvollzugskosten
zu Kosteneinsparungen. Bedeutende Aufwandminderungen konnten jedoch auch
durch eigene Anstrengungen erreicht werden, im Besonderen durch bewusst verzögerte Stellenbesetzungen
und neue Tarifverhandlungen mit externen Stellen. Zudem führten interne Pflege- und
Präventionsmass nahmen zu deutlich weniger und kürzeren Klinikeinweisungen mit entsprechend tieferen
Klinikkos ten. Der zentrale Einkauf von Betriebsmaterial und Lebensmitteln konnte ferner nachhaltig
hauptabteilungsübergreifend konsolidiert werden, und dadurch wurden weitere Kostenein -
sparungen erzielt. Bei der Bussen- und Geldstrafenadministration wurde durch konsequente
Ressourcennutzung im Vergleich zum Vorjahr und zum eingestellten Budgetwert wiederum eine
Ertragssteigerung erzielt.
Investitionsrechnung
– Durch vorgezogene Arbeiten beim Umbau der «Offenen Abteilung MZU» werden die Ausgaben leicht
überschritten. Dank verhandelten und zusätzlich überwiesenen Akontozahlungen durch den Bund
konnte der Saldo der Investitionsrechnung im Vergleich zum Budget insgesamt leicht unterschritten
werden.
Personal
– Der durchschnittliche Beschäftigungsumfang im Berichtsjahr beträgt gesamthaft 728,7 Stellenprozente
im JuV. Dies ergibt gegenüber dem B 2008 eine Abweichung von minus 2,5 Stellen. Teilweise
konnten offene Stellen nicht unmittelbar wieder besetzt werden.
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