MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
c. Menyediakan carta/jadual proses iaitu Jadual Umum untuk semua urusan perolehan
(tender/sebut harga) yang hendaklah dilaksanakan untuk tahun berkenaan dan
seterusnya Jadual Pelaksanaan khusus untuk setiap perolehan.
12.5.3.2. Untuk perolehan alat proprietary elektronik yang dilaksanakan melalui kontrak
pusat, Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2005 (Pembekalan Alat
Proprietary Elektronik Dan Alat Ganti Yang Berkaitan Bagi Tahun 2006 Hingga Tahun
2008) menetapkan tanggungjawab Jabatan Pengguna menghantar jadual anggaran
serta jangka masa keperluan untuk setiap tahun kepada kontraktor dengan segera untuk
memudahkan dan membolehkan kontraktor membuat perancangan pembekalan.
12.5.3.3. Selewat-lewatnya pada awal tahun 2006, JKDM perlu menyediakan satu
rancangan perolehan yang teliti apabila Kerajaan meluluskan peruntukan perolehan alat
bantu kerja berjumlah RM17.5 juta di bawah RMKe-9 (2006-2010). Selain itu, JKDM juga
perlu menghantar jadual anggaran serta jangka masa keperluan alat proprietary untuk
setiap tahun kepada CMCA. Bagaimanapun, rancangan perolehan atau jadual anggaran
tidak dikemukakan kepada CMCA.
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 15 Jun 2012
JKDM terlepas pandang untuk mengemukakan jadual keperluan peralatan kepada
pihak CMCA.
Pada pendapat Audit, jadual anggaran keperluan perolehan peralatan perlu disediakan
dan dikemukakan kepada pihak CMCA.
12.5.4. Pelaksanaan Perolehan
12.5.4.1. Pesanan Dan Penerimaan Peralatan
Bagi tujuan memesan alat proprietary elektronik di bawah kontrak pusat rujukan:
PERB/PK/4/2005 (Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2005), Jabatan
Pengguna hendaklah membuat pesanan rasmi terus kepada kontraktor (CMCA) dengan
mencatatkan nombor kontrak, nama, nombor pengenalan dan kuantiti alat proprietary
elektronik yang diperlukan. Nombor pengenalan yang dimaksudkan adalah Nombor Stok
Nasional (NSN) yang telah dikodifikasikan oleh kontraktor. Untuk tujuan pesanan,
Jabatan Pengguna akan dibekalkan dengan katalog/senarai harga yang diluluskan oleh
Perbendaharaan Malaysia. Katalog ini menunjukkan NSN, nombor pembuat, nama
barang dan harga peralatan. Semakan Audit terhadap pesanan perolehan alat
proprietary elektronik mendapati perkara berikut:
a. Sejumlah RM16.46 juta (95.5%) daripada RM17.23 juta perolehan alat bantu kerja di
bawah RMKe-9 telah dibuat melalui kontrak pusat dengan CMCA.
b. Katalog yang dibekalkan kepada Jabatan Pengguna tidak menyatakan dengan jelas
model dan jenama peralatan bagi memudahkan jabatan membuat pesanan. Antara
alat proprietary elektronik yang disenaraikan dalam katalog tanpa model dan jenama
peralatan adalah seperti di jadual berikut:
JADUAL 12.9
CONTOH JENAMA DAN MODEL ALAT PROPRIETARY ELEKTRONIK YANG
TIDAK DINYATAKAN DALAM KATALOG/SENARAI HARGA
NOMBOR STOK
NASIONAL
NOMBOR PEMBUAT NAMA BARANG
HARGA
(RM)
5980-A02-0974 VDC 1 Video Digital Camera 1 7,000
5980-A02-0975 VDC 2 Video Digital Camera 2 9,000
5980-A02-0976 VDC 3 Video Digital Camera 3 11,000
162 RAHSIA