MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
HOSPITAL
JADUAL 37.8
BEKALAN DITERIMA SEBELUM PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN
TARIKH PESANAN
KERAJAAN
TARIKH
DITERIMA
JUMLAH
(RM)
TERIMA
AWAL
(Hari)
Ampang 24.11.2010 22.09.2010 31,000 63
Pulau Pinang 21.04.2009 - 09.03.2011 07.01.2009 - 27.12.2011 204,228 8 - 161
Kuala Lumpur 17.11.2009 - 09.03.2011 30.06.2009 - 11.08.2011 172,018 27 - 150
JUMLAH 407,246
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 1 Jun 2012
Jawatankuasa Siasatan akan ditubuhkan bagi menyiasat maklum balas yang
diberikan oleh Hospital Ampang, Hospital Pulau Pinang dan Hospital Kuala
Lumpur.
Pada pendapat Audit, pihak hospital terlibat sepatutnya merancang pembelian
item berkenaan dengan lebih awal bagi mengelakkan bekalan stok diterima
sebelum Pesanan Tempatan dikeluarkan dan memastikan improper payment tidak
berulang.
37.5.4.2. Bayaran Sebelum Penghantaran Bekalan
Mengikut Arahan Perbendaharaan 99(e)(i) sebelum pembayaran dilakukan, bekalan
mestilah telah diterima dengan sempurna. Semakan Audit mendapati bayaran bernilai
RM268,897 telah dibuat antara 3 hingga 589 hari sebelum bekalan diterima sepenuhnya.
Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut:
HOSPITAL
JADUAL 37.9
BAYARAN DIBUAT SEBELUM BEKALAN DITERIMA
TARIKH
BAUCAR BAYARAN
TARIKH
DITERIMA
NILAI
(RM)
BAYARAN AWAL
(Hari)
Ampang 06.12.2010 - 27.12.2010 31.01.2011 - 25.05.2011 93,400 7 - 170
Queen Elizabeth 21.12.2010 - 25.12.2010 17.01.2011 - 08.04.2011 34,604 27 - 105
Pulau Pinang 14.09.2009 - 30.05.2011 06.11.2009 - 26.07.2011 132,253 3 - 589
Kuala Lumpur 16.03.2011 31.03.2011 - 27.07.2011 8,640 15 - 131
JUMLAH KESELURUHAN (RM) 268,897
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 1 Jun 2012
Jawatankuasa Siasatan akan ditubuhkan bagi menyiasat maklum balas yang
diberikan oleh Hospital Ampang, Hospital Queen Elizabeth, Hospital Pulau Pinang
dan Hospital Kuala Lumpur.
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu menjalankan siasatan mendalam
terhadap bayaran sebelum bekalan diterima atau improper payment yang berlaku
dengan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pegawai terlibat.
37.5.4.3. Bekalan Reagen Tidak Mengikut Spesifikasi
Proses penerimaan bekalan yang dihantar oleh pembekal perlulah dilaksanakan dengan
teratur bagi memastikan bekalan yang diterima menepati spesifikasi ditetapkan.
Semakan Audit mendapati bekalan bernilai RM345,692 tidak mengikut spesifikasi
ditetapkan seperti di jadual berikut:
608 RAHSIA