MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu memastikan kontrak ditandatangani
dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi menjaga kepentingan Kerajaan.
37.5.3.2. Bon Pelaksanaan Lewat Dikemukakan
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan pembekal hendaklah
mengemukakan Surat Setuju Terima yang ditandatangani serta bon pelaksanaan dalam
tempoh 14 hari daripada tarikh keluarnya surat berkenaan. Senarai kontrak yang mana
bon pelaksanaan lewat dikemukakan oleh pembekal antara 8 hingga 88 hari adalah
seperti di jadual berikut:
NO. KONTRAK KKM
KKM-139/2007(243/2007) F(U)/
Arterial & Venous Bloodlines Set
KKM-36/2009(97/2009) F(U)/
Levetiracetam 500mg Tablet
KKM-77/2008(226/2008) F(U)/
Losartan 50mg Tab
KKM-86/2009(158/2009) F(U)/
Clozapine 25mg Tab
KKM-65/2009(131/2009) F(U)/
Cefuroxime Axetil 125mg Tab
KKM-73/2009(172/2009) F(U)/
Valsartan 80mg Tab
KKM-38/2010(142/2010) F(U)/
Amlodipine 10mg Tab
KKM-63/2009(129/2009) F(U)/
Cefoperazone 500mg+ Sulbactam
500mg Inj
KKM-90/2009(161/2009) F(U)/
Multivitamin Tab
KKM-9/2009(55/2009) F(U)/
Acarbose 50 mg Tab
JADUAL 37.7
BON PELAKSANAAN LEWAT DIKEMUKAKAN
TARIKH
SURAT
SETUJU
TERIMA
DIKELUARKAN
TARIKH
AKHIR BON
PELAKSANAAN
PATUT
DIKEMUKAKAN
TARIKH
SEBENAR
BON
PELAKSANAAN
DIKEMUKAKAN
TEMPOH
LEWAT
(Hari)
NILAI
BON
PELAKSANAAN
(RM)
22.11.2007 06.12.2008 14.12.2007 8 209,500
12.06.2009 26.06.2009 06.07.2009 10 98,326
05.11.2008 19.11.2008 03.12.2008 14 268,439
02.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 15 10,069
23.06.2009 06.07.2009 21.07.2009 15 115,051
08.09.2009 22.09.2009 16.10.2009 24 161,295
23.07.2010 06.08.2010 08.09.2010 33 89,744
24.06.2009 08.07.2009 21.07.2009 44 315,260
23.07.2009 06.08.2009 20.10.2009 74 116,555
16.04.2009 30.04.2009 28.07.2009 88 426,090
JUMLAH 1,810,329
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 1 Jun 2012
Kementerian sentiasa berbincang dan memberi peringatan kepada pembekal agar
dapat mengemukakan bon pelaksanaan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Pada pendapat Audit, Kementerian hendaklah memastikan pembekal
mengemukakan bon pelaksanaan dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi
menjamin kepentingan kerajaan.
37.5.4. Pembelian Terus Dan Sebut Harga
37.5.4.1. Bekalan Diterima Sebelum Pesanan Tempatan Dikeluarkan
Semakan Audit mendapati bekalan berjumlah RM407,246 telah diterima antara 8 hingga
161 hari sebelum Pesanan Tempatan dikeluarkan. Butiran lanjut adalah seperti di jadual
berikut:
607 RAHSIA