MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 15 Jun 2012
JKDM telah menubuhkan pasukan untuk membuat pemeriksaan ke semua negeri
bagi menentukan kedudukan sebenar peralatan pencegahan yang dibekalkan.
Perintah Tetap Pencegahan berkaitan dengan perolehan, pengagihan dan
perekodan peralatan alat bantu kerja sedang dibangunkan dan akan diedarkan
dalam masa terdekat. Peralatan yang tidak ditemui telah disahkan hilang dan
laporan polis telah dibuat.
Pada pendapat Audit, kelemahan dalam perekodan dan kawalan fizikal telah
mengakibatkan kehilangan peralatan.
12.6. SYOR AUDIT
Memandangkan skop pengauditan ini hanya dijalankan di Ibu Pejabat dan 5 negeri, tindakan
menyeluruh ke semua negeri perlu dibuat bagi memastikan pengurusan peralatan dilaksanakan
dengan lebih cekap dan berkesan. Oleh itu, bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan,
adalah disyorkan JKDM mengambil tindakan seperti berikut:
12.6.1. Melantik Jawatankuasa Khas untuk menyiasat kes Improper Payment seperti
perolehan harta modal tanpa kelulusan Pegawai Pengawal dan pembelian peralatan tanpa
kelulusan jawatankuasa yang bertanggungjawab.
12.6.2. Perancangan awal hendaklah dibuat bagi mengenal pasti keperluan peralatan
dengan mengambil kira maklum balas dari JKDM negeri selaku pengguna.
12.6.3. Memastikan setiap Pesanan Kerajaan dan invois pembekal mempunyai maklumat
yang terperinci seperti jenis, jenama, model dan spesifikasi untuk memudahkan Pegawai
Penerima mengesahkan spesifikasi dan kualiti sebenar peralatan yang diterima. Satu
pasukan khas perlu ditubuhkan untuk menyemak semua alat bantu kerja yang telah
diperolehi semasa RMKe-9 dan memastikan jenis, jenama, model dan spesifikasi peralatan
yang diterima/bayar adalah berdasarkan spesifikasi dan kualiti yang ditetapkan. Satu laporan
mengenainya hendaklah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan
Jabatan Audit Negara.
12.6.4. Mengambil tindakan segera untuk memastikan semua aset didaftarkan dengan tepat
dan kemas kini serta peralatan yang diagihkan ke negeri hendaklah diiringi dengan
KEW.PA-2/KEW.PA-3.
12.6.5. Memastikan penggunaan peralatan direkodkan secara teratur dalam KEW.PA-6 dan
mengambil tindakan proaktif untuk memastikan semua peralatan dimanfaatkan sepenuhnya.
12.6.6. Menjalankan pemeriksaan fizikal terhadap semua alat bantu kerja yang diperolehi
dengan kadar segera dan selaras dengan Arahan Perbendaharaan, laporan awal hendaklah
disediakan dengan serta-merta sekiranya terdapat kes kehilangan peralatan.
Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Muka Surat 96-100
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam
Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan, Pengurusan Kewangan
Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan
Bagi Tahun 2011
171 RAHSIA