MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
42.5.3. Rekod Penyenggaraan
Menurut kontrak, terdapat beberapa dokumen/laporan yang perlu disediakan oleh kontraktor
secara berkala. Semakan Audit mendapati pada umumnya dokumen/ laporan yang tidak
disediakan sebagaimana kehendak kontrak di kesemua hospital yang dilawati kecuali
HSelayang adalah seperti berikut:
42.5.3.1. Statistik penggunaan disk space dan laporan CPU utilisation yang perlu
dilaporkan setiap bulan tidak dilaporkan di HSAH (Ogos 2010 hingga April 2011),
HPekan (September 2010 hingga September 2011) dan HKeningau (Januari 2010
hingga November 2011).
42.5.3.2. Laporan Performance Tuning System, Database Tuning, dan Database
Utilisation perlu disediakan setiap enam bulan. Di HSAH, laporan tersebut hanya
dikemukakan selepas setahun kontrak berjalan iaitu pada 18 Ogos 2011. Manakala di
HLD, laporan tidak dikemukakan sejak bulan Februari 2008 hingga Ogos 2011.
42.5.3.3. Laporan Capacity Planning dan Database Reorganisation yang perlu
disediakan setahun sekali tidak dikemukakan oleh kontraktor di kesemua hospital yang
dilawati. Sehingga 12 November 2011, laporan tersebut masih belum disediakan.
42.5.3.4. Laporan Security Posture Assessment yang perlu dikemukakan setiap tahun
tidak dikemukakan oleh kontraktor di HSAH.
42.5.3.5. Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) perlu disediakan oleh
kontraktor 3 bulan selepas Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan. Didapati dokumen
tersebut masih belum dikemukakan di HPekan manakala SOP yang diguna pakai di
hospital tersebut adalah SOP yang dikeluarkan oleh Solutions Protocol Sdn. Bhd.
(kontraktor bagi pembangunan dan penyenggaraan Fasa 1 HIS di hospital tersebut).
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 15 Jun 2012
Tindakan pembetulan telah diambil dan pemotongan bayaran telah dibuat kepada
kontraktor ke atas laporan yang tidak dikemukakan.
Pada pendapat Audit, Kementerian hendaklah tegas dalam menguatkuasakan
undang-undang dan mengambil tindakan ke atas kontraktor yang melanggar
syarat perjanjian kontrak.
42.6. SYOR AUDIT
Berdasarkan kelemahan yang dibangkitkan, Kementerian adalah disyorkan supaya mengambil
tindakan terhadap perkara berikut:
42.6.1. Menyemak ketepatan jumlah lebihan bayaran emolumen yang dipohon oleh SCSB
serta menuntut balik jumlah tersebut.
42.6.2. Bagi mengelakkan perkara yang sama berulang di hospital lain, Kementerian perlu
mengkaji semula kandungan kontrak khususnya berhubung terma yang jelas berkaitan cuti
kakitangan serta tindakan/penalti dikenakan kepada kontraktor terhadap sebarang
kemungkiran/ketidakpatuhan kontrak.
694 RAHSIA