MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
46.3. SKOP PENGAUDITAN
Skop pengauditan ini meliputi penilaian terhadap pengurusan Program Bantuan Kebajikan
Masyarakat bagi 3 skim utama iaitu BOT, EPC dan BKK bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011.
Penilaian yang dibuat antaranya meliputi kelayakan penerima bantuan, aspek kelulusan
permohonan, kajian semula kes dan pengagihan bantuan. Pemeriksaan Audit dijalankan di JKM
peringkat ibu pejabat dan 4 JKM negeri iaitu di Kedah, Kelantan, Melaka dan Sarawak serta 8
PKMD/J/B.
46.4. METODOLOGI PENGAUDITAN
Pengauditan ini dijalankan dengan menyemak 719 fail individu penerima bantuan (fail kes) di
samping dokumen-dokumen lain seperti daftar permohonan, laporan siasatan, minit kelulusan
dan rekod bayaran. Selain itu, temu bual dengan pegawai JKM dan penerima bantuan dijalankan
bagi mendapat maklumat dan pengesahan berhubung bantuan yang disalurkan. Lawatan juga
dijalankan ke 33 tempat kediaman/pejabat yang dipilih sebagai sampel Audit bagi tujuan
pengesahan kelayakan penerima bantuan.
46.5. PENEMUAN AUDIT
Pengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga September 2011 mendapati masih
terdapat kelemahan dalam pengurusan program ini di mana isu yang pernah dibangkitkan dalam
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2009 masih lagi berlaku di 8 PKMD/J/B yang dilawati seperti
ditunjukkan di Jadual 46.2. Antara kelemahan yang masih berlaku ialah seperti berikut:
i. proses siasatan bagi 114 (33.4%) daripada 341 permohonan tidak dapat diselesaikan
mengikut tempoh yang ditetapkan dalam Piagam Pelanggan;
ii. pemakluman keputusan bagi 275 (57.1%) daripada 482 permohonan melewati Piagam
Pelanggan yang ditetapkan dengan kelewatan antara 8 hingga 910 hari;
iii. kajian semula terhadap penerima bantuan sedia ada tidak dijalankan dalam tempoh
yang sepatutnya;
iv. wang bantuan yang tidak dapat diagihkan berjumlah RM1.58 juta melibatkan 778 baucar
lewat dimasukkan ke akaun bank Kerajaan antara 7 hingga 245 hari; dan
v. sistem e-Bantuan tidak digunakan sepenuhnya.
JKM telah mengambil inisiatif untuk memperkemaskan pengurusan Skim Bantuan Kebajikan
Masyarakat ini sepertimana penjelasan bertulis yang diberikan kepada pihak Audit pada bulan
Mac 2010, namun tindakan yang diambil belum mendatangkan kesan sepenuhnya. Ini kerana
sistem e-Bantuan yang dijangka dapat menyelesaikan sebahagian besar isu berbangkit tidak
digunakan secara optimum akibat kekangan tertentu seperti talian sibuk dan server down yang
menyebabkan masa yang lama diambil untuk memproses sesuatu kes. Selain itu, masalah
bebanan kerja pegawai/kakitangan PKMD/J/B akibat pertambahan bilangan kes/kajian semula
kes setiap tahun masih belum diatasi di mana tiada pertambahan jawatan di PKMD/J/B setakat
akhir tahun 2011. Penjelasan lanjut mengenai perkara yang diperhatikan serta ulasan JKM
adalah seperti di perenggan berikut:
737 RAHSIA