MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
30.4. METODOLOGI PENGAUDITAN
Pengauditan telah dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen serta menganalisis
data yang berkaitan dengan program penyediaan/peningkatan kemudahan pelancongan. Selain
itu, lawatan, pemeriksaan fizikal dan temu bual dengan pegawai berkaitan juga telah dijalankan
di lokasi yang terlibat.
30.5. PENEMUAN AUDIT
Pada keseluruhannya pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November
2011 mendapati bilangan projek yang dilaksanakan adalah memuaskan di mana sebanyak 742
(87.7%) daripada 846 projek telah disiapkan. Bagaimanapun, daripada sampel projek yang
diaudit terdapat kelemahan seperti berikut:
i. perancangan projek yang tidak teratur;
ii. bayaran telah dibuat untuk kerja pembinaan/bekalan yang tidak
dilaksanakan/dibekalkan;
iii. kerja pembinaan dan bekalan tidak mengikut spesifikasi serta tidak berkualiti/tidak
memenuhi keperluan pelancongan;
iv. projek tidak digunakan secara optimum/dimanfaatkan; dan
v. penyenggaraan projek tidak memuaskan serta pemantauan projek kurang berkesan.
Penjelasan lanjut berhubung pelaksanaan program serta maklum balas Kementerian adalah
seperti berikut:
30.5.1. Prestasi Projek
30.5.1.1. Pencapaian Fizikal Projek
a. Berbanding 846 projek yang dirancang untuk dilaksanakan oleh Kementerian,
sejumlah 742 (87.7%) projek telah disiapkan, 20 (2.3%) projek masih dalam
pelaksanaan, 9 (1.1%) projek adalah projek sakit, 17 (2%) projek masih dalam
peringkat perancangan/tender/sebut harga dan 58 (6.9%) projek telah dibatalkan.
Prestasi fizikal projek sehingga 31 Disember 2011 adalah seperti di jadual berikut:
BIL. NEGERI
JADUAL 30.2
PRESTASI FIZIKAL SETAKAT BULAN DISEMBER 2011
STATUS PROJEK
KOS
BIL. PROJEK
PROJEK
DALAM
DILULUSKAN
(RM Juta) SS PELAKSANAAN S B DLL
IJ DJ
1. Perlis 28 32.63 23 2 - - 3 -
2. Kedah 114 88.27 103 4 - 2 5 -
3. Penang 49 101.00 31 4 - 3 7 4
4. Perak 61 68.91 57 1 - - 3 -
5. Selangor 40 38.86 30 2 - - 4 4
6. Negeri Sembilan 46 43.75 42 - - - 4 -
7. Melaka 84 74.97 83 - - 1 - -
8. Johor 44 31.44 37 - - 1 6 -
9. Pahang 95 59.10 89 - - - 6 -
10. Terengganu 85 47.39 80 1 - - 2 2
11. Kelantan 75 44.22 65 1 - - 6 3
12. Sarawak 59 82.06 48 2 - 1 5 3
13. Sabah 38 32.34 35 - 1 - 2 -
14. W.P. Labuan 14 3.70 8 - - 1 5 -
15. W.P. Kuala Lumpur 14 21.23 11 1 1 - - 1
JUMLAH 846 769.87 742 18 2 9 58 17
Sumber: Laporan Prestasi Kewangan Dan Fizikal, Bahagian Prasarana, Kementerian
Nota: SS - Sudah Siap, IJ - Ikut Jadual, DJ - Dahului Jadual,
S - Sakit, B - Batal DLL - Dan Lain-Lain (Dalam Perancangan/Tender/Sebut Harga)
448 RAHSIA