MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
HOSPITAL
Pulau
Pinang
Kuala
Lumpur
NO. BAUCAR/
TARIKH
I5176/
15.12.2009
L7460/
29.12.2010
B2272/
23.12.2010
B2346/
23.12.2010
B2436/
24.12.2010
B2455/
27.12.2010
B0201/
23.03.2011
B0202/
23.03.2011
B0203/
23.03.2011
JADUAL 37.10
BEKALAN TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI
SPESIFIKASI BEKALAN
YANG DITETAPKAN
NILAI BAUCAR
BAYARAN
(RM)
BEKALAN YANG
DIHANTAR
46 x 1,000 PCS (75 x 10 MM) 11,270
20 x 500 PCS
(75 x 10 MM)
APPT Reagent Actin FS (10)
PT Reagent Throm S (15)
8 Kit x 500 Test
37,022
Client PC (3)
Canon Printer (3)
Cabling (1)
HcLab License (1)
NILAI
BEKALAN
(RM)
*4,900
**27,160
Jumlah 32,060
30,000 2 Kit x 2,000 Test 30,000
36,600 2 Kit x 2,000 Test 36,600
24 Kit x 100 Test 25,632 6 Kit x 400 Test 25,632
50 Kit x 100 Test 67,500
2 Kit x 2,000 Test
1 Kit x 500 Test
1 Kit x 500 Test
67,500
12 Kit x 500 Test 45,000 3 Kit x 2,000 Test 45,000
12 Kit x 500 Test 54,900 3 Kit x 2,000 Test 54,900
40 Kit x 100 Test 54,000 2 Kit x 2,000 Test 54,000
Jumlah 313,632
JUMLAH KESELURUHAN 345,692
Nota: (*) - Nilai Bekalan Berjumlah RM6,370 Belum Diterima
(**) - Nilai Bekalan Berjumlah RM9,862 Telah Diterima Dan Mengikut Spesifikasi Ditetapkan
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 1 Jun 2012
Pengarah Hospital Pulau Pinang telah mengeluarkan surat peringatan kepada
Ketua Jabatan Patologi berhubung amalan menerima bekalan reagen yang tidak
mengikut spesifikasi ditetapkan. Pihak Hospital Kuala Lumpur telah bersetuju
dengan perubahan spesifikasi reagen dari segi kaedah pembungkusan dan saiz
yang dimaklumkan oleh pembekal secara bertulis melalui surat bertarikh 22
November dan 29 November 2010.
Pada pendapat Audit, Pegawai Penerima perlu membuat semakan ke atas salinan
nota hantaran dan Pesanan Tempatan bagi memastikan bekalan dihantar mengikut
spesifikasi yang ditetapkan.
37.5.5. Pengurusan Stor
37.5.5.1. Bekalan Yang Tidak Boleh Digunakan, Luput Dan Hampir Luput
Semakan Audit mendapati nilai item luput tempoh dan belum dilupuskan adalah
RM862,163. Manakala nilai item menghampiri tarikh luput adalah RM218,455. Butiran
lanjut adalah seperti di jadual dan gambar berikut:
JADUAL 37.11
SENARAI BEKALAN UBAT DAN BUKAN UBAT MELEPASI TARIKH LUPUT
NILAI
HOSPITAL BIL. ITEM TARIKH LUPUT
(RM)
Ampang 6 Nov. 2007 - Mei 2011 18,264
Queen Elizabeth 2 Mac 2010 - Sept. 2010 1,146
Pulau Pinang 20 Mei 2010 - Julai 2011 842,753
JUMLAH 862,163
609 RAHSIA