MASTER%20-%20LA2011%20Aktiviti%20Persekutuan

RAHSIA
41.4. METODOLOGI PENGAUDITAN
Pengauditan telah dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen serta menganalisis
data-data yang berkaitan dengan linen dan dobi. Lawatan, pemeriksaan dan temu bual dengan
pegawai berkaitan telah dijalankan di hospital dan pusat dobi. Selain itu, engagement dengan
pihak ketiga yang terlibat iaitu Faber, Pantai dan Radicare juga telah diadakan.
41.5. PENEMUAN AUDIT
Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei hingga Ogos 2011 mendapati secara
keseluruhannya pengurusan perkhidmatan linen dan dobi adalah memuaskan. Namun begitu,
terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan perkhidmatan ini seperti berikut:
i. sebanyak 25 hingga 81.8% stok dan bekalan linen yang diterima koyak, lusuh dan reput;
ii. berlaku bekalan linen melebihi shelf level ditetapkan atau berlaku shortfall semasa
penghantaran linen;
iii. pusat dobi beroperasi tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan dan melanggar peraturan
alam sekitar;
iv. sebanyak 36 bil bagi perkhidmatan yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi berjumlah
RM7.06 juta telah lewat dibayar antara 18 hingga 270 hari;
v. bil tidak direkodkan dalam Daftar Bil menyebabkan Laporan Bil Lewat Dibayar kepada
Kementerian Kewangan tidak menggambarkan kedudukan sebenar; dan
vi. perjanjian tambahan perkhidmatan dobi dan linen lewat ditandatangani iaitu antara
8 hingga 66 bulan selepas perkhidmatan diterima.
Penjelasan lanjut berhubung dengan perkara yang ditemui dan maklum balas Kementerian
adalah seperti di perenggan berikut:
41.5.1. Prestasi Bekalan Linen Bersih
41.5.1.1. Syarikat konsesi hendaklah membekalkan linen bersih seperti spesifikasi yang
ditetapkan di kesemua lokasi pengguna mengikut jadual, kekerapan dan laluan yang
dipersetujui oleh pengguna. Spesifikasi linen yang ditetapkan adalah seperti di jadual
berikut:
Bersih
Keputihan
JADUAL 41.2
SPESIFIKASI LINEN YANG TELAH DITETAPKAN
CIRI-CIRI KETERANGAN
Linen hendaklah bersih hasil daripada penyingkiran semua kotoran yang berkesan melalui
proses pencucian yang sistematik.
Bagi kain kapas putih, tahap keputihan melebihi 87% harus dicapai.
Bagi kain polyester/kapas pula, tahap keputihan linen perlu melebihi 83%.
Kedutan Kedutan yang kelihatan jelas pada linen tidak boleh diterima.
Kotoran
Koyak
Pudar/Perubahan
Warna
Bau
Pewarnaan (contohnya, jelas kelihatan melebihi 20mm dan 3 titik) tidak boleh diterima.
Kotoran disebabkan bahan kimia ke atas linen teater boleh diterima.
Kotoran pada tepi helaian yang terletak dalam boleh diterima.
Koyak atau lubang kurang daripada 5 cm boleh ditampal atau dijahit.
Semua linen di Unit Pensterilan hendaklah dibaiki dengan penampal haba sahaja.
Linen koyak melebihi 5 cm tidak perlu dibaiki dan perlu dikeluarkan daripada edaran.
Linen dengan lebih daripada 3 pembaikan untuk item linen besar dan satu untuk item linen
kecil tidak boleh diterima.
Pembaikan besar pada bahagian yang biasa dilihat seperti langsir, kusyen, sarung bantal dan
pakaian tidak boleh diterima.
Linen telah hilang warna sebahagian daripada pakaian perlu dikeluarkan daripada
penggunaan dan diganti.
Linen dengan perubahan warna yang jelas atau luntur melebihi seluruh pakaian perlu
dikeluarkan daripada penggunaan dan diganti.
Linen mempunyai bau walaupun selepas basuhan ulangan perlu dikeluarkan daripada
penggunaan.
664 RAHSIA