2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

318 Bundesamt für sozialversicherungen
Fortsetzung
aufwand für die Durchführung des Regress und der IV wird dem
Bund durch die Ausgleichsfonds von AHV und IV zurückerstattet
(siehe E1300.0010, Entgelte). Die Löhne in der BV-Aufsicht
werden durch Gebühren gedeckt (siehe E1300.0001, Gebühren).
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 531 988
Der Kredit umfasst Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung,
die Finanzierung von familienexterner Kinderbetreuung für das
eigene Personal und Personalbeschaffungskosten (Insertion und
Assessments).
• Kinderbetreuung fw 78 324
• Aus- und Weiterbildung fw 172 464
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 160 623
• Ausbildung LV 120 577
Das Budget wurde um 18 Prozent unterschritten. Es wurde
infolge tieferer Ausgaben bei der Aus- und Weiterbildung und
insbesondere auch bei den Insertionskosten nicht vollständig
ausgeschöpft.
Regress/iV
A2111.0264 3 066 079
Sachkosten für die Durchführung des AHV- und IV-Regress, für
die Durchführung und Aufsicht der IV, den Pilotversuch Assistenzbudget
und das Forschungsprogramm IV. Sie werden dem
Bund durch die Ausgleichsfonds von AHV und IV zurückerstattet
(siehe E1300.0010, Entgelte).
• Aus- und Weiterbildung fw 11 010
• Informatik Betrieb/Wartung fw 46 628
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 385 186
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 6 615
• Effektive Spesen fw 73 688
• Informatik Betrieb/Wartung LV 542 953
Es verbleibt ein Kreditrest von 2,6 Millionen. Das Budget wurde
aufgrund der Verzögerung der Arbeitgeber-Kampagne nicht
vollständig ausgeschöpft.
Raummiete
A2113.0001 2 958 000
Leistungsverrechnung zwischen dem BSV und dem BBL für die
Räumlichkeiten an der Effingerstrasse 20 und der Belpstrasse
in Bern. Die Miete umfasst die Büro- und Lagerräumlichkeiten
sowie Anteile für Mobiliar, Neben- und Verbrauchskosten.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 958 000
informatik sachaufwand
A2114.0001 4 748 900
Weiterentwicklung der Fachanwendungen des Amtes. Leistungsverrechnung
zwischen BSV und BIT für Informatikdienstleistungen,
Informatikbetrieb (GEVER) und Telekommunikation.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 299 384
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 415 970
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 27 349
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 494 391
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 94 504
• Telekommunikationsleistungen LV 417 303
Die fw Mittel wurden für das Programm EESSI (European
Exchange of Social Security Information) sowie die Projekte
Migration Windows 7, die Weiterentwicklung von Fachanwendungen
und das Projekt Strategische Informatikplanung BSV
verwendet. Weiter wurden damit fehlende IKT-Personalressourcen
finanziert. Die LV Mittel sind für die Verpflichtungen gegenüber
dem BIT verwendet worden. Unterjährig wurden 180 000
Franken an das GS-EDI transferiert.
Der Kreditrest von 2,8 Millionen ist darauf zurückzuführen, dass
die Arbeiten im Programm EESSI infolge verspäteter Inkraftsetzung
der Rechtsgrundlagen in der EU (VO 883) verzögert wurden
und die Mittel erst in den Folgejahren eingesetzt werden können.
Beratungsaufwand
A2115.0001 1 932 555
Aufwand für den Beizug von externen Beratern und wissenschaftlichen
Experten für Projekte und Forschungsaufträge der
Sozialversicherungen (Grundlagenarbeiten 12. AHV-Revision,
Evaluationsprojekte zur 1. BVG-Revision) sowie Taggelder für
ausserparlamentarische Kommissionen.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 639 151
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 7 852
• Kommissionen fw 285 552
Der Kreditrest von 148 745 Franken ist hauptsächlich darauf
zurückzuführen, dass bei den ausserparlamentarischen Kommissionen
ein Teil der Sitzungen ausfiel, und dass weniger
Gerichts- und Prozesskosten anfielen als erwartet.
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 1 990 448
Ausgaben und Leistungsverrechnung zwischen BSV und diversen
Leistungserbringern (BBL, BRZ und V-Bereich) für die Bereiche
Büromaterial und -technik, Publikationen und Dienstreisemanagement.
Die Position «Sonstiger Betriebsaufwand» enthält
unter anderem die Kosten für die Zentrale Verwaltungsstelle für
die soziale Sicherheit der Rheinschiffer in Strassburg.
• Post- und Versandspesen fw 84 514
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 191 646
• Externe Dienstleistungen fw 362 770
• Effektive Spesen fw 525 444
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 226 159
• Debitorenverluste fw 67 000
• Nutzerspezifische Dienstleistungen LV 221 717
• Nicht aktivierbare Sachgüter (ohne Hardware) LV 17 184
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