2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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305 schweizerisches Bundesarchiv<br />
Fortsetzung<br />
informatik sachaufwand<br />
A2114.0001 2 571 511<br />
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Informatik<br />
und Telekommunikation (BIT) für Informatikbetrieb und<br />
-dienstleistungen sowie für Telekommunikationsleistungen.<br />
Finanzwirksame Aufwendungen für den Informatikbetrieb des<br />
BAR.<br />
• HW-Informatik fw 1 510<br />
• SW-Informatik fw 331<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 16 448<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 3 626<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 401 694<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 147 902<br />
Das Bundesarchiv bietet neu seit diesem Jahr anderen öffentlichen<br />
Institutionen Dienstleitungen rund um die elektronische<br />
Langzeitaufbewahrung an. Den Aufwendungen stehen<br />
entsprechende Erträge gegenüber (s. E1300.0010 Entgelte).<br />
Der Dienstleistungsaufbau erforderte teils längere Vorarbeiten<br />
und Verhandlungen mit den Vertragspartnern als ursprünglich<br />
angenommen, weshalb im Rechnungsjahr sowohl Erträge als<br />
auch Aufwendungen tiefer ausfielen als geplant (-0,4 Mio.).<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 261 679<br />
Kontinuierliche Erneuerung der Standards, Wegleitungen und<br />
Praxishilfen. Unterstützung von archivierungspflichtigen Stellen<br />
bei ihren Archivierungsbemühungen (BGA vom 26.6.1998).<br />
Sicherstellung eines effizienten Zugangs der Öffentlichkeit und<br />
der Bundesverwaltung zum Archivgut. Erfüllung von konkreten<br />
Informations- und Dokumentationsdienstleistungen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 253 571<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 8 107<br />
Gegenüber dem Voranschlag sind Minderaufwände von 0,1 Millionen<br />
zu verzeichnen. Aufgrund des hohen Koordinationsaufwands<br />
mit den verschiedenen Partnern des Bundesarchivs und<br />
der beschränkten Personalressourcen konnten nicht alle geplanten<br />
Projekte realisiert werden konnten oder haben zeitliche Verzögerungen<br />
erfahren.<br />
Nicht aktivierbare sachgüter<br />
A2117.0001 27 649<br />
Anschaffungen und Zusatzmobiliar, das nicht oder nur teilweise<br />
über die Leistungsverrechnung der Raummiete beim Bundesamt<br />
für Bauten und Logistik (BBL) gedeckt ist.<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (ohne HW) fw 14 016<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (ohne HW) LV 13 633<br />
Gegenüber dem Voranschlag sind Minderaufwände von 17 351<br />
Franken zu verzeichnen, da der Ersatz von Mobiliar und Geräten<br />
sowie die Beschaffung verschiedener anderer Kleinanschaffungen<br />
teils zeitlich verschoben wurde.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
staatsrechnung Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
03 Departement des Innern<br />
Übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 1 481 886<br />
Restaurierende und konservierende Massnahmen, namentlich<br />
Mikroverfilmungen, Digitalisierungen, Papierentsäuerung,<br />
Umformatierungen und Einzelrestaurierungen. In einem<br />
beschränkten Umfang Durchführung von Veranstaltungen zur<br />
Wahrnehmung der Rolle als Vermittler von Geschichte und Ort<br />
des Austausches für Wissenschaft und Forschung. Leistungsvereinbarung<br />
mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)<br />
für Bürobedarfsartikel.<br />
• Übriger Unterhalt fw 12 018<br />
• Post- und Versandspesen fw 14 172<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 125<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 23 911<br />
• Externe Dienstleistungen fw 853 879<br />
• Effektive Spesen fw 120 255<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 90 110<br />
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 270 700<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 121<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 93 775<br />
• Dienstleistungen LV 2 818<br />
Der «übrige Betriebsaufwand» wurde im Voranschlag 2011<br />
gegenüber dem Voranschlag 2010 um 0,8 Millionen erhöht, weil<br />
die Papierentsäuerung neu nicht mehr über eine eigene Finanzposition<br />
(A2111.0219) abgewickelt, sondern in den übrigen<br />
Betriebsaufwand integriert wurde. Gegenüber dem Voranschlag<br />
2011 sind Minderaufwände von 0,44 Millionen zu verzeichnen.<br />
Dieses ist v.a. darauf zurückzuführen, dass angesichts des hohen<br />
Koordinationsaufwandes mit den verschiedenen Partnern und<br />
den beschränkten Personalressourcen im 2011 nicht alle geplanten<br />
Projekte realisiert werden konnten oder diese zeitliche Verzögerungen<br />
erfahren haben. Dadurch waren auch die Kosten für<br />
«externe Dienstleistungen» um 0,3 Millionen tiefer als geplant.<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 1 204 202<br />
• Abschreibungen Mobilien nf 7 400<br />
• Abschreibungen Software nf 1 196 802<br />
Die Abschreibungen sind im 2011 gleich hoch wie in der Rechnung<br />
2010 jedoch tiefer als im Voranschlag 2011 (um Fr. 191 998).<br />
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
A2190.0010 50 272<br />
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben<br />
nf 50 272<br />
Für nicht bezogene Ferien, Überzeit und andere Zeitguthaben<br />
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Die Rückstellung<br />
für Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben wurde im<br />
Berichtsjahr um Franken 50 727 erhöht. Insgesamt belaufen sich<br />
die Rückstellungen des BAR in diesem Bereich auf 0,4 Millionen.<br />
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