2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

540 armasuisse beschaffung
Fortsetzung
raummiete
A2113.0001 7 204 500
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2006 (FHG; SR 611.0). Finanzhaushaltverordnung
vom 5.4.2006 (FHV; SR 611.01).
Immobilienmanagement VBS. Verrechnung für das Mieten von
Liegenschaften (Leistungsverrechnung). Entschädigungen ans
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) sowie an die armasuisse
Immobilien für Mietaufwendungen.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 7 204 500
informatik sachaufwand
A2114.0001 12 615 581
Bundesinformatikverordnung vom 26.9.2003 (BinfV;
172.010.58).
Nicht aktivierbare Beschaffungen von Hard- und Software
(Anschaffungswert < Fr. 5000.-). Dienstleistungen für die Entwicklung
und den Betrieb von Informatikvorhaben. LV Aufwand
für die Telekommunikation.
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 885 192
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 1 349 615
• Informatik Betrieb/Wartung LV 6 776 221
• Informatikentwicklung, -beratung-,
-dienstleistungen LV 38 000
• Telekommunikationsleistungen LV 2 566 553
Kreditrest von 0,8 Millionen (fw -0,7 Mio., LV -0,1 Mio.):
fw Minderaufwand bei Informatikentwicklung, -beratung und
-dienstleistungen (-1,0 Mio.): Zum einen verzögerte sich das
Projekt «IMMO SAP RE-FX» infolge Ressourcenmangels seitens
des IKT-Leistungserbringers Führungsunterstützungsbasis
(FUB). Zum anderen wurden die IT-unterstützten strategischen
Projekte «Vertrags- und Lieferantenmanagement» und «Kunden-
und Auftragsmanagement» durch einen nicht geplanten
zusätzlichen Analyse- und Abklärungsaufwand verzögert.
fw Mehraufwand bei Betrieb und Wartung (+0,3 Mio.): Bei den
Fachanwendungen im SAP R/3 und SAP BW mussten mehr
«Changes» (Anpassungen/Ergänzungen) vorgenommen werden
als geplant.
Der LV Minderaufwand ist dadurch begründet, dass vereinbarte
Dienstleistungen mit FUB und BIT nicht wie geplant in
Anspruch genommen wurden.
beratungsaufwand
A2115.0001 2 664 330
Kommissionenverordnung vom 3.6.1996 (SR 172.31). Verordnung
vom 12.12.1996 über die Taggelder und Vergütungen der
Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen (SR 172.311).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Aufträge an Experten und Sachverständige ausserhalb der Bundesverwaltung
sowie Beraterhonorare.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 050 112
• Kommissionen fw 23 318
• Allgemeiner Beratungsaufwand LV 590 900
fw Minderaufwand von 1,1 Millionen: Diverse Projekte mussten
aus Ressourcen- und Zeitgründen (z.B. «Management Cockpit»
(MIS), «Kunden- und Auftragsmanagement»), aber auch aufgrund
von notwendigem Analyse- und Abklärungsaufwand verschoben
werden (z.B. «IKT Neuausrichtung», «Vertrags- und Lieferantenmanagement
Bund»).
übriger betriebsaufwand
A2119.0001 16 358 742
BG vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(BoeB; SR 172.056.1). Verordnung vom 11.12.1995 über das
öffentliche Beschaffungswesen (VoeB; SR 172.056.11). Verordnung
vom 22.6.2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR
814.610).
Beschaffung von Bundesratsfahrzeugen, Elektromaterial, Kleinwerkzeugen,
Verpackungsmaterial und Berufskleidern für die
armasuisse. Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Dienst- und
Überkleidern sowie Textilien für Dienststellen anderer Verwaltungseinheiten
ausserhalb der armasuisse bzw. des VBS. Sämtliche
Transportkosten für Rüstungsgüter und Materialbeschaffungen.
Sicherstellung des Logendienstes. Entschädigungen
für Dienstreisen und Abkommandierungen des Personals ins
In- und Ausland. Online-Tickets und Abonnemente. Fachzeitschriften,
Fachliteratur, Insertionsausgaben, Mitgliederbeiträge
und Drucksachen. Externe Übersetzungen.
• Warenaufwand Verbrauchsmaterial fw 687 499
• Übriger Material-/Warenaufwand fw 516 883
• Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw -5 795
• Übriger Unterhalt fw 119 291
• Post- und Versandspesen fw 128 780
• Transporte und Betriebsstoffe fw 1 984 103
• Steuern und Abgaben fw 35 972
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher,
Zeitschriften fw 56 955
• Ausrüstung fw 1 082 316
• Externe Dienstleistungen fw 668 849
• Effektive Spesen fw 2 667 002
• Pauschalspesen fw 89 269
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 844 420
• Übriger Zinsaufwand fw 815
• Übriger Material-/Warenaufwand nf 5 255 133
• Pauschalspesen nf 1 500
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 315 200
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften LV 354
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 68 599
• Transporte und Betriebsstoffe LV 163 803
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 395 475
• Dienstleistungen LV 282 320
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