2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

414 Bundesamt für metrologie
Fortsetzung
produktgruppe 3
industrielle metrologie
umschreibung der produktgruppe
Die Produktgruppe 3 umfasst die metrologischen Dienstleistungen,
die dem METAS gemäss Messgesetz obliegen und die von
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
04 Justiz- und Polizeidepartement
der Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit benötigt werden.
Dazu gehören auch der Transfer von metrologischem Fachwissen
in Form von Expertentätigkeit im Rahmen der Akkreditierung
von Kalibrierstellen sowie Beratungen, Prüfungen und
Entwicklungen, die sich aus dem spezifischen Fachwissen und
den speziellen Einrichtungen vom METAS ergeben.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Messergebnisse der Kalibrierlaboratorien
und des schweizerischen
Eichdienstes sind auf international
anerkannte Normale
rückverfolgbar.
Die Dienstleistungserstellung
erfolgt zur Zufriedenheit der
Kundschaft.
Der Erlös aus den erbrachten
Dienstleistungen folgt mindestens
dem Wachstumsverlauf der
verarbeitenden Industrie in der
Schweiz.
erlöse und Kosten
Beanstandungen keine keine
Reklamationen/
durchgeführte Aufträge
weniger als 1 % 0,2 %
Erlös in Produktgruppe 3 Verlauf gleich oder grösser
Zunahme Index
Verlauf im langfristigen Trend
deutlich über Zunahme Index
(z.Z. liegen erst die Index-Zahlen
per 3Q 2011 vor).
Rechnung Voranschlag 1 Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 3,8 7,0 7,1 0,1 1,4
Kosten 5,3 8,9 8,8 -0,1 -1,1
Saldo -1,5 -1,9 -1,7
Kostendeckungsgrad 72 % 79 % 81 %
1 nach der Veröffentlichung der Begründungen der Verwaltungseinheiten wurde das Budget des METAS noch angepasst
(Übernahme Labor Hydrologie vom BAFU), diese Anpassung wurde hier mit berücksichtigt
Bemerkungen
Insgesamt liegen die Erlöse des METAS leicht über dem Voranschlag.
Die fw-Dienstleistungserlöse konnten im laufenden Jahr
leicht gesteigert werden. Einerseits wurde das Alkoholanalyselabor
der EAV übernommen, andererseits sind Dienstleistungen
im Bereich Thermometrie und Spurenanalyse durch die KOP-
Einsparungen weggefallen resp. ausgelagert worden. Die deutliche
Zunahme bei den Erlösen ist auf die Übernahme der Sektion
Instrumente und Laboratorien des BAFU zurückzuführen (Leistungsverrechnung).
Zudem konnte der Kostendeckungsgrad
dank einer verbesserten Effizienz gesteigert werden.
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