2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

614 eidgenössisches personalamt
Fortsetzung
Familienergänzende Kinderbetreuung:
Für die familienergänzende Kinderbetreuung sind Mittel im
Umfang von 2,2 Millionen bedarfsgerecht an die Verwaltungseinheiten
abgetreten worden. Die Mittel fallen als Aufwand bei
den jeweiligen Verwaltungseinheiten an. Die ausgewiesenen
80 000 Franken beinhalten den Mitgliederbeitrag für das Jahr
2011 an Childcare.
Arbeitgeberzusatzleistungen:
Die Arbeitgeberzusatzleistungen (AGZL) sind Teil der Verordnung
über die Leistung bei vorzeitigem Altersrücktritt von
Bediensteten in besonderen Verhältnissen (VLVA) und betreffen
ausschliesslich Mitarbeitende des VBS, des GWK und des BAZL.
Diese Regelung ist durch den Vorruhestandsurlaub nach Art. 33
und 34 BPV abgelöst worden und läuft Ende 2015 aus.
Der nicht finanzierungswirksame Kreditanteil betrifft zeitliche
Abgrenzungen.
Kredit für besondere personalkategorien
A2101.0148 –
Zentral eingestellte Mittel zur Finanzierung der Lehrstellen, der
beruflichen Integration von behinderten Menschen sowie zur
Finanzierung von Praktika für Hochschulpraktikanten/-praktikantinnen.
Das EPA trat im Budgetvollzug 2011 insgesamt Mittel in der
Höhe von gut 36 Millionen für die besonderen Personalkategorien
an die Departemente und die Bundeskanzlei ab:
• Lernende 16 964 700
• Berufliche Integration 8 853 900
• Fachhochschul- und Hochschulpraktikant/innen 10 259 700
Die eingestellten Mittel sind vollumfänglich an die Verwaltungseinheiten
abgetreten worden. Die Mittel fallen als Aufwand
bei den jeweiligen Verwaltungseinheiten an.
Lohnmassnahmen
A2101.0149 –
Der Globalkredit für Lohnmassnahmen beim Bundespersonal
beinhaltet die Mittel für den Teuerungsausgleich, für allfällige
Reallohnerhöhungen und seit 2009 Mittel zur Finanzierung
der Arbeitszeitmodelle (Vertrauensarbeitszeit für Kader und vermehrte
Auszahlung von Treueprämien). Aus dem zentral eingestellten
Kredit für die Arbeitszeitmodelle wurden den Verwaltungseinheiten
bedarfsgerecht 19,1 Millionen abgetreten.
Für den Ausgleich der Teuerung sind im Jahr 2011 0,7 Lohnprozente
(33 Mio.) und 0,3 Lohnprozente (14,2 Mio.) für Reallohnerhöhungen
aufgewendet worden. Die Mittel fallen als Aufwand
bei den jeweiligen Verwaltungseinheiten an.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
06 Finanzdepartement
Sozialplankosten für vorzeitige pensionierungen
A2101.0151 –
Bundespersonalgesetz vom 20.12.2006 (SR 172.222.1), Art.
19 und 31; Bundespersonalverordnung vom 3.7.2001 (SR
172.220.111.3), Art. 105.
Zentral eingestellte Mittel für vorzeitige Pensionierungen zur
Finanzierung der anfallenden Deckungskapitalzahlungen an
PUBLICA. 2011 sind aus dem zentral eingestellten Kredit keine
vorzeitigen Pensionierungen nach Art. 105 BPV finanziert worden.
Übriger personalaufwand
A2109.0001 187 880
• Kinderbetreuung fw 49 797
• Aus- und Weiterbildung fw 111 319
• Ausbildung LV 26 765
Das Aus- und Weiterbildungsangebot des BIT wurde durch die
Mitarbeitenden des EPA weniger intensiv genutzt als vorgesehen.
Die Aufwendungen für die familienergänzende Kinderbetreuung,
welche per 2011 im EFD flächendeckend eingeführt
wurde, wurden vom Kredit A2101.0146 bedarfsgerecht abgetreten.
Übriger personalaufwand zentral
A2109.0100 23 141 037
Zentrale Personalschulung, Personalmarketing und Inserate,
ärztliche Untersuchungen und Finanzierung der Verwaltungskosten
PUBLICA.
• Übriger Personalaufwand zentral EPA und EFV fw 19 141 037
• Übriger Personalaufwand zentral EPA und EFV LV 4 000 000
Hauptkomponenten:
• Zentrale Personalschulung 4 028 287
• Personalmarketing, Inserate 1 120 779
• Ärztliche Untersuchungen 1 124 125
• Verwaltungskosten PUBLICA 12 867 847
• Verwaltungskosten EAK 4 000 000
Der Kreditrest von 2,1 Millionen betrifft in erster Linie die Ausgaben
für das Ausbildungszentrum Bund (1,1 Mio.). Des Weiteren
wurden in den Bereichen Personalmarketing (0,4 Mio.), Verwaltungskosten
Publica (0,4 Mio.) und ärztliche Untersuchungen
(0,2 Mio.) weniger Mittel als budgetiert benötigt.
raummiete
A2113.0001 2 955 795
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 955 795