2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

785 information service center evd
Das Information Service Center EVD ISCeco wird seit 2007 nach
den Grundsätzen von FLAG geführt.
erfolgsrechnung
Globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 16 133 822
• fw 14 293
• LV 16 119 529
Beim Funktionsertrag fw handelt es sich insbesondere um den
Ertrag aus der Vermietung von Autoeinstellplätzen. Der Funktionsertrag
LV resultiert aus der Summe aller zwischen dem
ISCeco (LE) und den inner- sowie ausserdepartementalen LB
vereinbarten Leistungsbeziehungen. Er setzt sich zusammen
aus den Anteilen SLA (Service Level Agreements) 12,1 Millionen,
PVE (Projektvereinbarungen) 2,5 Millionen und DLV (Dienstleistungsvereinbarungen)
1,5 Millionen.
Der Funktionsertrag ist gegenüber dem Voranschlag 2011 um
0,8 Millionen höher ausgefallen infolge des erhöhten Leistungsbezuges
bei der Produktgruppe 2 von 1,0 Millionen. Dem
gegenüber steht ein Minderertrag von 0,2 Millionen bei der Produktgruppe
1, weil Fachanwendungen nicht in Betrieb genommen
wurden wie geplant.
funktionsaufwand
A6100.0001 17 698 901
• fw 14 154 597
• nf 1 054 387
• LV 2 489 917
Beim Funktionsaufwand fw handelt es sich um den Aufwand
für Personal inkl. Arbeitgeberbeiträge und Sachmittel. Der Funktionsaufwand
LV umfasst die verwaltungsinterne Abgeltung
für Querschnittsleistungen (Telekommunikation, Immobilien,
Mobiliar, Büromaterial usw.). Der Aufwand nf betrifft die
ordentlichen Abschreibungen sowie Rückstellungen für Ferien/
Überzeit.
Der Funktionsaufwand ist mit Berücksichtigung aller unterjährigen
Kreditabtretungen gegenüber dem Voranschlag 2011 um
0,2 Millionen tiefer ausgefallen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
investitionsrechnung
Globalbudget
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
investitionsausgaben
(sach- und immaterielle anlagen, vorräte)
A8100.0001 606 872
• fw 606 872
Die Investitionsausgaben enthalten sowohl Ersatz- wie auch
Neuinvestitionen des ISCeco für Kundenvorhaben. Die Investitionsausgaben
sind gegenüber dem Voranschlag 2011 um 0,3
Millionen tiefer ausgefallen. Die Investitionen konnten reduziert
werden, weil gemäss IT-Strategie EVD vermehrt geeignete
Leistungen zugekauft wurden (Sourcing), statt diese selber zu
erbringen.
reserven
• Bildung zweckgebundene Reserven 1 883 500
• Verwendung zweckgebundene Reserven 573 562
Bildung von zweckgebundenen Reserven. Folgend die wichtigsten
Vorhaben:
• 0,8 Millionen; Redundanz RZ verzögert durch Ressourcenengpässe
• 0,3 Millionen; SOA-Plattform Ausbau verzögert durch
Ressourcenengpässe und zeitliche Verzögerung, da sehr
anspruchsvolle Architektur
• 0,3 Millionen; GEVER-Aufbau verzögert hauptsächlich kundenseitig
• 0,2 Millionen; ISCeco 2.0 aus zeitlichen Gründen musste die
Umsetzung des Konzepts teilweise auf das nächste Jahr verschoben
werden
Verwendung von zweckgebundenen Reserven. Folgend die
wichtigsten Vorhaben:
• 0,2 Millionen; SOA-Plattform, Umsetzung von Arbeiten im
Rahmen des Ausbaus
• 0,1 Millionen; ISCeco 2.0, Realisierung von Teilzielen im Rahmen
des Projekts
• 0,1 Millionen; SSZ, Abschluss des Projektes. Übergang zum
Betriebsstatus
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1,
Ziffer 8, Anhang 2.
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